De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door dat de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen, die voorafgaat aan de realisatiefase, langer duurde dan verwacht dit door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving. Daarnaast is er sprake vertraging bij van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus. Het totale projectbudget blijft ongewijzigd.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 03 | Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 163.977 | 185.695 | 182.450 | – 8.508 | 173.942 | |
| Uitgaven | 188.765 | 201.283 | 211.543 | – 3.750 | 207.793 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
| 03.01 | Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 7.294 | 7.294 | |
| 03.01.01 | Watermanagement | 7.111 | 7.111 | 7.294 | 7.294 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.111 | 7.111 | 7.294 | 7.294 | ||
| 03.02 | Beheer onderhoud en vervanging | 181.654 | 194.172 | 204.249 | – 3.750 | 200.499 |
| 03.02.01 | Waterveiligheid | 122.834 | 122.834 | 141.412 | 141.412 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 122.834 | 122.834 | 141.412 | 141.412 | ||
| 03.02.02 | Zoetwatervoorziening | 21.093 | 21.093 | 20.219 | 20.219 | |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 21.093 | 21.093 | 20.219 | 20.219 | ||
| 03.02.03 | Vervanging | 37.727 | 50.245 | 42.618 | – 3.750 | 38.868 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie op artikel 3 bij Slotwet ad € 8,5 miljoen is met name het gevolg van de nieuwe uitvoeringsplanning bij de volgende projecten:
-
• Renovatie Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Tranche 2 (€ – 1,1 miljoen)
-
• Renovatie stuwen Rijn en Lek (€ – 4.5 miljoen)
-
• Stroomlijn (€ – 2.5 miljoen)
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| 04 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 669.330 | 675.934 | 1.758.094 | – 7.029 | 1.751.065 | |
| Uitgaven | 47.730 | 47.223 | 23.003 | – 2.029 | 20.974 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 11% | 92% | ||||
| 04.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 800 | 800 | ||
| 04.01.01 | Experimenteerprojecten | 0 | 800 | 800 | ||
| 04.02 | GIV/PPS | 47.730 | 47.223 | 22.203 | – 2.029 | 20.174 |
| 04.02.01 | GIV/PPS | 47.730 | 47.223 | 22.203 | – 2.029 | 20.174 |
| Ontvangsten | 0 | 800 | 800 | |||
| 04.09 | Ontvangsten | 0 | 800 | 800 | ||
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 7 miljoen heeft met name betrekking op het project Afsluitdijk.