Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 01 | Investeren in waterveiligheid | Stand Vastgestelde Begroting (1) | Stand 1e Suppletoire Begroting (2) | Stand 2e Suppletoire Begroting (3) | Mutaties Slotwet (4) | Realisatie 2018 (5)=(1) t/m (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 276.534 | 772.305 | 669.633 | 39.202 | 708.835 | |
| Uitgaven | 526.713 | 446.845 | 519.296 | – 3.738 | 515.558 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 89% | 75% | ||||
| 01.01 | Grote projecten waterveiligheid | 352.422 | 378.654 | 302.759 | 6.239 | 308.998 |
| 01.01.01 | Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 201.768 | 222.701 | 144.991 | 2.371 | 147.362 |
| 01.01.02 | Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 63.803 | 60.446 | 69.939 | 2.603 | 72.542 |
| 01.01.03 | Ruimte voor de rivier | 78.758 | 84.416 | 79.828 | – 1.416 | 78.412 |
| 01.01.04 | Maaswerken | 8.093 | 11.091 | 8.001 | 2.681 | 10.682 |
| 01.02 | Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 169.799 | 59.795 | 208.019 | – 8.337 | 199.682 |
| 01.02.01 | Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 57.561 | 536 | 2.139 | – 999 | 1.140 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 406 | 518 | 226 | 226 | ||
| 01.02.02 | Realisatieprogramma | 112.238 | 59.259 | 205.880 | – 7.338 | 198.542 |
| 01.03 | Studiekosten | 4.492 | 8.396 | 8.518 | – 1.640 | 6.878 |
| 01.03.01 | Studie en onderzoekskosten | 4.492 | 8.396 | 8.518 | – 1.640 | 6.878 |
| 01.03.02 | Overige studiekosten | |||||
| Ontvangsten | 197.844 | 197.101 | 201.337 | 7.215 | 208.552 | |
| 01.09 | Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 197.844 | 197.101 | 201.337 | 7.215 | 208.552 |
| 01.09.01 | Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 116.437 | 118.286 | 120.271 | 202 | 120.473 |
| 01.09.02 | Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.09.03 | Ontvangsten waterschappen HWBP | 58.118 | 57.174 | 57.140 | 9 | 57.149 |
| 01.09.04 | Overige ontvangsten HWBP | – 617 | 0 | 728 | 728 | |
| 01.09.05 | Overige aanleg ontvangsten | 23.289 | 22.258 | 23.926 | 6.276 | 30.202 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 37 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Markermeerdijk (€ 51 miljoen): op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan. Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkring 13 tussen Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.
-
• HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen): betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.
Bovenstaande mutaties zijn reeds aangekondigd in de decemberbrief Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69.
Daarnaast zijn minder verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 19 miljoen welke met name zich hebben voorgedaan op:
-
• Afsluitdijk (– € 12,1 miljoen): De lagere realisatie vloeit voort uit de omzetting van het project Afsluitdijk naar een DBFM-contract. De verplichting voor de uitbesteding projectbeheersing is daarom op artikel 4.02 Geïntegreerde contractvormen aangegaan.
-
• Maaswerken (– € 9,0 miljoen): Rondom benodigde grondwerving zijn verplichtingen versneld aangegaan in 2018.