Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 310.823 | 1.150 | 311.973 | 65.027 | 377.000 | 34.299 | 27.195 | 18.773 | 17.460 | ||
| Uitgaven | 311.042 | 1.150 | 312.192 | 78.628 | 390.820 | 34.631 | 27.375 | 18.817 | 17.460 | ||
| – Personele uitgaven | 240.167 | 1.150 | 241.317 | 41.076 | 282.393 | 17.764 | 17.139 | 12.552 | 11.369 | ||
| waarvan eigen personeel | 226.701 | 1.150 | 227.851 | 31.373 | 259.224 | 17.059 | 17.259 | 12.672 | 11.489 | ||
| waarvan externe inhuur | 10.064 | 0 | 10.064 | 9.703 | 19.767 | 705 | – 120 | – 120 | – 120 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 3.402 | 0 | 3.402 | 0 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| – Materiële uitgaven | 70.875 | 0 | 70.875 | 37.552 | 108.427 | 16.867 | 10.236 | 6.265 | 6.091 | ||
| waarvan ICT | 5.310 | 0 | 5.310 | 3.556 | 8.866 | 2.843 | 1.492 | 938 | 938 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 43.623 | 0 | 43.623 | 17.126 | 60.749 | 8.946 | 4.492 | 4.413 | 4.253 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 21.942 | 0 | 21.942 | 16.870 | 38.812 | 5.078 | 4.252 | 914 | 900 | ||
| Ontvangsten | 6.357 | 0 | 6.357 | 33.870 | 40.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 6.357 | 0 | 6.357 | 33.870 | 40.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 311.042 | 1.150 | 312.192 | 78.628 | 390.820 | 34.631 | 27.375 | 18.817 | 17.460 | ||
| Personele uitgaven kerndepartement | 148.134 | 1.150 | 149.284 | 32.196 | 181.480 | 12.192 | 12.164 | 8.520 | 7.881 | ||
| waarvan eigen personeel | 136.746 | 1.150 | 137.896 | 23.810 | 161.706 | 11.507 | 12.284 | 8.640 | 8.001 | ||
| waarvan externe inhuur | 8.751 | 0 | 8.751 | 8.386 | 17.137 | 685 | – 120 | – 120 | – 120 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 2.637 | 0 | 2.637 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 49.838 | 0 | 49.838 | 32.545 | 82.383 | 14.424 | 9.144 | 5.727 | 5.553 | ||
| waarvan ICT | 3.070 | 0 | 3.070 | – 435 | 2.635 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 39.298 | 0 | 39.298 | 17.126 | 56.424 | 8.946 | 4.492 | 4.413 | 4.253 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 7.470 | 0 | 7.470 | 15.854 | 23.324 | 5.078 | 4.252 | 914 | 900 | ||
| Personele uitgaven inspecties | 74.148 | 0 | 74.148 | 4.557 | 78.705 | 4.644 | 4.412 | 3.512 | 2.968 | ||
| waarvan eigen personeel | 72.395 | 0 | 72.395 | 4.747 | 77.142 | 4.644 | 4.412 | 3.512 | 2.968 | ||
| waarvan externe inhuur | 988 | 0 | 988 | – 190 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 765 | 0 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven inspecties | 14.565 | 0 | 14.565 | 3.200 | 17.765 | 2.300 | 800 | 500 | 500 | ||
| waarvan ICT | 1.550 | 0 | 1.550 | 3.200 | 4.750 | 2.300 | 800 | 500 | 500 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 9.065 | 0 | 9.065 | 0 | 9.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Personele uitgaven SCP en raden | 17.885 | 0 | 17.885 | 4.323 | 22.208 | 928 | 563 | 520 | 520 | ||
| waarvan eigen personeel | 17.560 | 0 | 17.560 | 2.816 | 20.376 | 908 | 563 | 520 | 520 | ||
| waarvan externe inhuur | 325 | 0 | 325 | 1.507 | 1.832 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven SCP en raden | 6.472 | 0 | 6.472 | 1.807 | 8.279 | 143 | 292 | 38 | 38 | ||
| waarvan ICT | 690 | 0 | 690 | 791 | 1.481 | 143 | 292 | 38 | 38 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 375 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 5.407 | 0 | 5.407 | 1.016 | 6.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 32,2 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement.
De toename in eigen personeel (€ 23,8 miljoen) heeft onder anderen betrekking op de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (€ 4 miljoen). Hier staan gelijke ontvangsten op de begroting tegenover. Ook zijn een aantal noodzakelijke personele intensiveringen verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda van VWS (in totaal € 19,8 miljoen). Dit is onder andere bestemd voor de uitvoering van de arbeidsmarktagenda (€ 1,9 miljoen), de toenemende uitvoeringskosten voor jeugdhulp (€ 1,9 miljoen), de uitvoering van diverse programma’s (€ 2,4 miljoen), de uitvoering van diverse subsidieregelingen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 3 miljoen) en de versterking van een aantal stafdirecties (bestuurlijk, financieel, juridisch en communicatie) (€ 4,7 miljoen).
De toename in externe inhuur (€ 8,4 miljoen) heeft onder anderen betrekking op de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen (€ 4,0 miljoen). Daarnaast heeft € 3,3 miljoen betrekking op het inhuren van expertise voor het ontwerp en onderhoud van verschillende ICT-systemen.
2. Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 32,5 miljoen plaatsgevonden op de materiële uitgaven van het kerndepartement.
De hogere uitgaven voor de SSO’s (€ 17,1 miljoen) bestaan uit de kosten van de buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 8,4 miljoen) en de hogere uitgaven van het kerndepartement voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 5,2 miljoen). Hiertegenover staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 8,4 miljoen). Daarnaast is € 4 miljoen gealloceerd voor de relocatie van EMA.
De toename in overige materiële uitgaven (€ 15,9 miljoen) heeft onder anderen betrekking op de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoek (€ 9,1 miljoen). Deels staan hier ontvangsten op de begroting (€ 7,5 miljoen) tegenover. Daarnaast zijn er middelen gealloceerd voor het Programma inkoop en aanbesteden sociaal domein (€ 2,8 miljoen).
3. Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 7,8 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van de inspecties.
De toename in eigen personeel (€ 4,7 miljoen) heeft met name betrekking op versterking van het toezicht op nieuwe toetreders (€ 1,2 miljoen) en extra taken in verband met de Brexit (€ 1,8 miljoen).
De toename in ICT (€ 3,2 miljoen) heeft betrekking op de notificatie medische hulpmiddelen (€ 1,2 miljoen) en onvrijwillige en verplichte zorg (€ 2,0 miljoen).
4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 6,1 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van het SCP en de raden.
Voor het verandertraject van de Gezondheidsraad en het verrichten van opdrachten o.m. voor andere departementen wordt in totaliteit € 3,7 miljoen aan het budget toegevoegd. Verder wordt aan het CCMO een budget van € 1,7 miljoen toegevoegd voor onder andere nieuwe EU-taken en naar aanleiding van de Brexit. Tot slot ontvangt de RVS € 0,4 miljoen voor de afhechting van de reorganisatie.
Ontvangsten
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 33,9 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. De grootste mutaties betreffen ontvangsten van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 11,5 miljoen) en de bijdragen van agentschappen aan Rijksbrede dienstverlening (€ 8,7 miljoen). Tot slot betreft het hier de ontvangsten in verband met de terugbetaling van de voorgefinancierde investeringsbijdragen van opdrachtgevers aan het CIBG uit 2017 en eerdere jaren, die geboekt waren op het eigen vermogen (€ 11,5 miljoen).