In dit niet-beleidsartikel wordt ingegaan op de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Realisatie1 | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Verplichtingen | 299.398 | 310.814 | 319.857 | 377.681 | 401.090 | 311.973 | 89.117 |
Uitgaven | 300.729 | 301.662 | 322.291 | 361.603 | 398.874 | 312.192 | 86.682 |
Personele uitgaven | 206.580 | 216.974 | 220.646 | 242.344 | 277.232 | 241.317 | 35.915 |
waarvan eigen personeel | 188.994 | 197.784 | 199.795 | 220.239 | 246.419 | 227.851 | 18.568 |
waarvan externe inhuur | 15.575 | 15.063 | 16.405 | 18.554 | 27.564 | 10.064 | 17.500 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.011 | 4.127 | 4.446 | 3.551 | 3.249 | 3.402 | ‒ 153 |
Materiële uitgaven | 94.149 | 84.688 | 101.645 | 119.259 | 121.642 | 70.875 | 50.767 |
waarvan ICT | 5.480 | 5.686 | 6.604 | 8.165 | 8.847 | 5.310 | 3.537 |
waarvan bijdrage SSO's | 45.536 | 44.128 | 43.819 | 63.396 | 60.393 | 43.623 | 16.770 |
waarvan overige materiële uitgaven | 43.133 | 34.874 | 51.222 | 47.698 | 52.402 | 21.942 | 30.460 |
Ontvangsten | 35.866 | 28.887 | 32.956 | 30.200 | 17.108 | 6.357 | 10.751 |
Overig | 35.866 | 28.887 | 32.956 | 30.200 | 17.108 | 6.357 | 10.751 |
Realisatie1 | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 300.729 | 301.662 | 322.291 | 361.603 | 398.874 | 312.192 | 86.682 |
Personele uitgaven kerndepartement | 137.023 | 140.099 | 140.400 | 155.618 | 180.818 | 149.284 | 31.534 |
waarvan eigen personeel | 123.835 | 126.650 | 124.980 | 139.601 | 156.923 | 137.896 | 19.027 |
waarvan externe inhuur | 11.557 | 9.822 | 11.400 | 12.847 | 21.002 | 8.751 | 12.251 |
waarvan overige personele uitgaven | 1.631 | 3.627 | 4.020 | 3.170 | 2.893 | 2.637 | 256 |
Materiële uitgaven kerndepartement | 75.489 | 66.041 | 76.540 | 88.491 | 94.245 | 49.838 | 44.407 |
waarvan ICT | 3.508 | 3.226 | 3.884 | 5.717 | 4.611 | 3.070 | 1.541 |
waarvan bijdrage SSO's | 45.126 | 41.691 | 41.109 | 56.638 | 57.806 | 39.298 | 18.508 |
waarvan overige materiële uitgaven | 26.855 | 21.124 | 31.547 | 26.136 | 31.828 | 7.470 | 24.358 |
Personele uitgaven inspecties | 54.336 | 60.910 | 63.145 | 67.079 | 74.750 | 74.148 | 602 |
waarvan eigen personeel | 50.473 | 55.850 | 58.381 | 62.070 | 69.772 | 72.395 | ‒ 2.623 |
waarvan externe inhuur | 3.483 | 4.560 | 4.338 | 4.628 | 4.622 | 988 | 3.634 |
waarvan overige personele uitgaven | 380 | 500 | 426 | 381 | 356 | 765 | ‒ 409 |
Materiële uitgaven inspecties | 12.731 | 11.773 | 18.250 | 24.316 | 19.418 | 14.565 | 4.853 |
waarvan ICT | 1.092 | 611 | 1.207 | 981 | 2.012 | 1.550 | 462 |
waarvan bijdrage SSO's | 407 | 2.437 | 2.710 | 6.752 | 2.557 | 3.950 | ‒ 1.393 |
waarvan overige materiële uitgaven | 11.232 | 8.725 | 14.333 | 16.583 | 14.849 | 9.065 | 5.784 |
Personele uitgaven SCP en raden | 15.221 | 15.965 | 17.101 | 19.647 | 21.664 | 17.885 | 3.779 |
waarvan eigen personeel | 14.686 | 15.284 | 16.434 | 18.568 | 19.724 | 17.560 | 2.164 |
waarvan externe inhuur | 535 | 681 | 667 | 1.079 | 1.940 | 325 | 1.615 |
waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven SCP en raden | 5.929 | 6.874 | 6.855 | 6.452 | 7.979 | 6.472 | 1.507 |
waarvan ICT | 880 | 1.849 | 1.513 | 1.467 | 2.224 | 690 | 1.534 |
waarvan bijdrage SSO's | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 375 | ‒ 345 |
waarvan overige materiële uitgaven | 5.046 | 5.025 | 5.342 | 4.979 | 5.725 | 5.407 | 318 |
Realisatie1 | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Totaal apparaatskosten agentschappen | 422.223 | 422.652 | 460.550 | 469.576 | 523.940 | 460.353 | ‒ 67.636 |
Agentschap College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 38.250 | 38.250 | 47.405 | 51.835 | 50.133 | 52.150 | ‒ 2.017 |
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | 42.973 | 43.402 | 58.329 | 70.778 | 82.252 | 67.103 | ‒ 15.164 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 341.000 | 341.000 | 354.816 | 346.963 | 391.555 | 341.100 | ‒ 50.455 |
Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 311.157 | 292.433 | 292.557 | 286.981 | 286.981 | 300.6192 | 13.638 |
Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw) | 5.366 | 5.366 | 6.351 | 4.517 | 4.517 | 4.502 | ‒ 15 |
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | 77.811 | 71.363 | 67.316 | 64.000 | 64.000 | 59.663 | ‒ 4.337 |
Centraal Administratie Kantoor (CAK) | 100.916 | 87.335 | 111.161 | 113.092 | 113.092 | 114.924 | 1.832 |
Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) | 3.160 | 2.761 | 2.700 | 1.878 | 1.878 | 1.934 | 56 |
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s) | 2.900 | 3.352 | 3.352 | 4.124 | 772 | ||
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | 52.756 | 54.821 | 48.567 | 53.927 | 53.927 | 52.848 | ‒ 1.079 |
Zorginstituut Nederland (ZiNL) | 67.738 | 70.016 | 71.800 | 48.550 | 48.550 | 48.273 | ‒ 277 |
College Sanering Zorginstellingen (CSZ) | 2.700 | 2.500 | 2.582 | 1.929 | 1.929 | 2.245 | 316 |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) | 710 | 713 | 806 | 584 | 584 | 750 | 166 |
Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Roma Sinti | ‒ | 558 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ |
2016 | 2017 | 2018 | Structureel | |
|---|---|---|---|---|
Departementale taakstelling (totaal) | 16.900 | 26.200 | 30.550 | 30.850 |
Kennisinfrastructuur | ||||
Preventie, jeugd en sport | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
Langdurige zorg | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Curatieve zorg | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Totaal kennisinfrastructuur | 7.900 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
Inspecties | ||||
IGZ | 630 | 1.440 | 1.800 | 1.800 |
IJZ | 70 | 160 | 200 | 200 |
Totaal inspecties | 700 | 1.600 | 2.000 | 2.000 |
Agentschappen | ||||
CIBG | 300 | 800 | 1.000 | 1.000 |
RIVM | 4.400 | 7.900 | 9.300 | 9.300 |
Totaal agentschappen | 4.700 | 8.700 | 10.300 | 10.300 |
ZBO's/RWT's | ||||
CAK | 200 | 500 | 600 | 600 |
ZiNL | 500 | 500 | 1.200 | 1.500 |
ZonMw | 300 | 700 | 850 | 850 |
CIZ | 2.600 | 6.100 | 7.500 | 7.500 |
Totaal ZBO's/RWT's | 3.600 | 7.800 | 10.150 | 10.450 |
2.1 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven van het kerndepartement bestaan uit alle personeelsuitgaven van het kernministerie inclusief de inhuur van externen voor zowel primaire als ondersteunende processen. De personele uitgaven van het kerndepartement zijn door diverse oorzaken € 31,5 miljoen hoger uitgevallen dan voorzien in de ontwerpbegroting 2019.
De toename in eigen personeelskosten heeft betrekking op de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (per saldo € 8,6 miljoen), waar voor een deel ook hogere ontvangsten tegenover staan. Verder is een aantal noodzakelijk personele intensiveringen van het kerndepartement verwerkt ter versterking van een aantal directies (juridisch, ICT en diverse beleidsdirecties) (€ 10 miljoen) en diverse kleinere posten.
De hogere uitgaven voor externe inhuur wordt deels veroorzaakt door een herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 2,0 miljoen). Verder is er onder meer sprake van hogere uitgaven voor versterking van juridische- en communicatie-capaciteit (€ 3,0 miljoen) en bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 5,5 miljoen) voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen, deels ook voor andere departementen.
Loonbijstelling 2019/CAO Rijk
Jaarlijks ontvangt VWS een algemene compensatie voor de loonbijstelling. Hierdoor zijn de personele uitgaven op dit artikel in totaal met € 7,7 miljoen gestegen.
Materiële uitgaven kerndepartement
De toename in bijdrage aan SSO’s ten opzichte van de vastgestelde begroting (€ 18,5 miljoen) valt grotendeels te verklaren door de bouw en tijdelijke huisvesting van EMA (per saldo € 5,5 miljoen) en de hogere uitgaven voor SSO’s van de verschillende onderdelen van VWS (€ 10,2 miljoen). De hogere uitgaven voor SSO’s worden vooral veroorzaakt door tariefstijgingen en groei van de afname van de diensten van SSO’s. Dit betreft bijvoorbeeld kosten voor ICT-dienstverlening en huisvesting.
De toename in overige materiële uitgaven (€ 24,4 miljoen) ligt vooral bij de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 22 miljoen). Deels staan hier ook ontvangsten op de begroting tegenover. De verschillen ontstaan door de overheveling van opdrachtgeversbudget vanuit artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget vanuit artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de uitgaven voor de verbetering van laboratoria (€ 4,0 miljoen). Ook zijn de personele middelen opnieuw verdeeld (€ 4,1 miljoen).
Voor de agentschappen wordt onder de materiële uitgaven kerndepartement ook een bijdrage opgenomen. Het gaat om € 5,7 miljoen in totaal en dit betaat uit: CIBS € 2,6 miljoen, RIVM € 3,0 miljoen en CBG € 50.000.
2.2 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties
Personele uitgaven
De personele uitgaven van de inspecties vallen per saldo € 0,6 miljoen hoger uit dan verondersteld in de begroting 2019. De post eigen personeel is € 2,6 miljoen lager uitgevallen en de externe inhuur € 3,6 miljoen hoger uitgevallen dan begroot terwijl de overige personele uitgaven € 0,4 miljoen lager zijn. De lagere uitgaven voor eigen personeel in combinatie met hogere uitgaven voor externe inhuur is te verklaren doordat de IGJ vanwege diverse taakuitbreidingen veel vacatureruimte had in 2019. De vactureruimte is in 2019 en wordt in 2020 ingevuld. Om de taken toch uit te kunnen voeren is er tijdelijk externe capaciteit ingehuurd.
Materiële uitgaven
Verder zijn de materiële uitgaven bij inspecties € 4,9 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn hogere uitgaven voor ICT en de bijdragen van de IGJ aan de SSO’s.
Ontvangsten
De ontvangsten zijn € 10,8 miljoen hoger uitgevallen dan de ontwerpbegroting 2019. De grootste mutaties betreffen de ontvangsten de ontvangsten van projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 7,7 miljoen). Daarnaast is onder andere bij het SCP sprake van hogere ontvangsten voor externe projecten (€ 2,0 miljoen).