Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 4.539.026 | 5.264.160 | ‒ 8.584 | ‒ 6.365 | 5.249.211 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | ‒ 7.294 | ‒ 10.515 | ‒ 9.667 | ‒ 27.476 | ||
Waarvan overig | 4.539.026 | 5.271.454 | 1.931 | 3.302 | 5.276.687 | ||
Uitgaven | 4.596.476 | 4.676.875 | ‒ 3.879 | ‒ 11.520 | 4.661.476 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,7% | 100% | ||||
Bekostiging | 4.134.041 | 4.224.402 | ‒ 1.900 | ‒ 11.563 | 4.210.939 | ||
Hoofdbekostiging | 3.585.802 | 3.689.407 | 88 | ‒ 10.198 | 3.679.297 | ||
Bekostiging mbo-instellingen | 3.514.492 | 3.617.187 | ‒ 12 | ‒ 8.530 | 3.608.645 | ||
Bekostiging Caribisch Nederland | 7.408 | 6.820 | 100 | ‒ 1.668 | 5.252 | ||
Bekostiging vavo | 63.902 | 65.400 | 0 | 0 | 65.400 | ||
Kwaliteitsafspraken | 417.260 | 417.800 | 0 | 0 | 417.800 | ||
Investeringsbudget | 380.760 | 381.300 | 0 | 0 | 381.300 | ||
Resultaatafhankelijk budget | 36.500 | 36.500 | 0 | 0 | 36.500 | ||
Aanvullende bekostiging | 130.979 | 117.195 | ‒ 1.988 | ‒ 1.365 | 113.842 | ||
Regeling Investeringsfonds | 42.063 | 22.078 | 0 | 0 | 22.078 | ||
Salarismix Randstadregio's | 48.528 | 48.529 | 0 | ‒ 132 | 48.397 | ||
Regionaal Programma | 30.400 | 30.400 | 0 | 0 | 30.400 | ||
Tegemoetkoming schoolkosten MBO | 9.988 | 9.988 | 12 | 0 | 10.000 | ||
Gelijke kansen | 0 | 6.200 | ‒ 2.000 | ‒ 1.233 | 2.967 | ||
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Subsidies | 240.493 | 245.401 | 999 | ‒ 160 | 246.240 | ||
Subsidieregeling praktijkleren | 204.548 | 204.048 | 0 | 0 | 204.048 | ||
Permanent leren | 7.250 | 7.250 | ‒ 4.860 | ‒ 1.000 | 1.390 | ||
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 12.000 | 14.500 | 5.500 | ‒ 520 | 19.480 | ||
Loopbaanoriëntatie | 2.253 | 2.253 | 0 | 981 | 3.234 | ||
ROC Leiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overige subsidies | 14.442 | 17.350 | 359 | 379 | 18.088 | ||
Opdrachten | 4.363 | 3.378 | ‒ 78 | 6.173 | 9.473 | ||
In- en uitbesteding | 4.363 | 3.378 | ‒ 78 | 1.068 | 4.368 | ||
Caribisch Nederland | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 5.105 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 21.690 | 18.919 | ‒ 400 | 137 | 18.656 | ||
Dienst Uitvoering Onderwijs | 19.190 | 15.919 | ‒ 400 | 37 | 15.556 | ||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2.500 | 3.000 | 0 | 100 | 3.100 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 64.295 | 59.017 | ‒ 2500 | ‒ 1519 | 54.998 | ||
College voor Toetsen en Examens | 4.467 | 2.500 | ‒ 2500 | 0 | 0 | ||
Wet SLOA | 3.784 | 1.706 | 0 | ‒ 1706 | 0 | ||
SBB | 56.044 | 54.811 | 0 | 187 | 54.998 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 131.594 | 125.758 | 0 | ‒ 4588 | 121.170 | ||
RMC's | 35.309 | 35.309 | 0 | 0 | 35.309 | ||
Educatie | 60.356 | 60.356 | 0 | 0 | 60.356 | ||
Caribisch Nederland | 16.729 | 11.635 | 0 | ‒ 4588 | 7.047 | ||
Regionaal Programma | 19.200 | 18.458 | 0 | 0 | 18.458 | ||
Ontvangsten | 3.000 | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 15,0 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 13,5 miljoen verlaagd. De verlaging wordt veroorzaakt door:
• Een herverdeling van het budget gelijke kansen van € 1,2 miljoen. Deze middelen gaan naar het Expertise punt LOB, de invoering van een nieuwe rekenaanpak, studeren met een beperking en de uitvoeringskosten van deze regeling.
• Ook is er een kasschuif van € 2,0 miljoen van 2019 naar 2020 bij gelijke kansen. Doel van de kasschuif is om de beschikbare middelen in overeenstemming te brengen met het (verwachte) betalingsritme.
• Daarnaast is € 8,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) voor de wachtgelden voor het vo-deel van de aoc’s.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels verklaard door een overboeking van € 5,1 miljoen van het instrument bijdrage aan medeoverheden naar het instrument opdrachten Caribisch Nederland. Naar verwachting zal er ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Het budget voor bijdrage aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,0 miljoen verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door een overboeking van € 2,5 miljoen in 2019 van artikel 4 naar artikel 3 (Voortgezet Onderwijs) als bijdrage aan de middelen voor het College voor Toetsen en Examens. Daarnaast vielen de kosten voor de bijdrage aan het vo voor het onderdeel SLOA lager uit dan geraamd.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 4,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard doordat de opdrachten van € 5,1 miljoen voor Caribisch Nederland onder het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder het instrument bijdrage aan medeoverheden.