Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
Verplichtingen | 8.681.647 | 9.166.604 | 53.241 | 159.079 | 9.378.924 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 17.145 | 45.689 | 5.267 | 68.101 | ||
Waarvan overig | 8.681.647 | 9.149.459 | 7.552 | 153.812 | 9.310.823 | ||
Uitgaven | 8.611.856 | 8.866.628 | 7.552 | 153.812 | 9.027.992 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,2% | 99,9% | 99,9% | ||||
Bekostiging | 8.438.702 | 8.664.687 | ‒ 883 | 158.430 | 8.822.234 | ||
Hoofdbekostiging | 8.123.369 | 8.332.410 | 2.617 | 156.673 | 8.491.700 | ||
Bekostiging voorgezet onderwijs lumpsum | 8.108.177 | 8.316.220 | 2.784 | 156.673 | 8.475.677 | ||
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bekostiging Caribisch Nederland | 15.192 | 16.190 | ‒ 167 | 0 | 16.023 | ||
Prestatiebox | 298.233 | 315.177 | ‒ 3.500 | 1.757 | 313.434 | ||
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs | 298.233 | 315.177 | ‒ 3.500 | 1.757 | 313.434 | ||
Aanvullende bekostiging | 17.100 | 17.100 | 0 | 0 | 17.100 | ||
Regeling IGVO (Internationaal Georganiseerd Voortgezet Onderwijs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regeling leerplusarrangement en eerste opvang nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Regeling functiemix VO Randstadregio's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv voor vo-scholen | 17.100 | 17.100 | 0 | 0 | 17.100 | ||
Subsidies | 88.783 | 87.571 | 6.223 | ‒ 4.055 | 89.739 | ||
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO | 12.240 | 12.240 | 7.000 | 0 | 19.240 | ||
ICT-projecten (incl. transparantie) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pilots zomerscholen | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 9.000 | ||
Overige projecten | 62.543 | 66.331 | ‒ 777 | ‒ 4.055 | 61.499 | ||
Opdrachten | 7.425 | 5.892 | ‒ 239 | ‒ 1.691 | 3.962 | ||
In- en uitbesteding | 7.425 | 5.892 | ‒ 239 | ‒ 1.691 | 3.962 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 29.967 | 52.772 | 0 | 76 | 52.848 | ||
Dienst Uitvoering Onderwijs | 29.967 | 52.772 | 76 | 52.848 | |||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 46.784 | 55.511 | 2.451 | 1.052 | 59.014 | ||
ZBO: College voor Toetsen en Examens | 4.546 | 11.705 | 2.451 | ‒ 348 | 13.808 | ||
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) | 42.238 | 43.806 | 0 | 1.400 | 45.206 | ||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | ||
GRAZ (ECML) en PISA | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | ||
Ontvangsten | 7.391 | 7.391 | 2.854 | 315 | 10.560 | ||
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2019» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 212,3 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door de garantieverplichtingen (€ 51,0 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 158,4 miljoen verhoogd. Dit wordt vooral veroorzaakt door een extra investering in het voortgezet onderwijs van € 150,0 miljoen, zoals afgesproken in het «Convenant extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021» met de sociale partners.