Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.437.778 | 51.487 | 5.489.265 |
Uitgaven | 5.830.989 | ‒ 16.419 | 5.814.570 |
Bekostiging | 5.193.345 | ‒ 825 | 5.192.520 |
Bekostiging mbo-instellingen | 4.178.790 | 1.000 | 4.179.790 |
Bekostiging Caribisch Nederland | 12.200 | ‒ 1.389 | 10.811 |
Bekostiging vavo | 80.204 | 0 | 80.204 |
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget | 586.134 | 0 | 586.134 |
Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget | 217.623 | 0 | 217.623 |
Regionaal Investeringsfonds | 22.065 | ‒ 436 | 21.629 |
Salarismix Randstadregio's | 55.279 | 0 | 55.279 |
Regionaal Programma | 30.550 | 0 | 30.550 |
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid | 10.500 | 0 | 10.500 |
Subsidies (regelingen) | 361.170 | ‒ 10.006 | 351.164 |
Praktijkleren | 265.864 | ‒ 1.766 | 264.098 |
Leven Lang Ontwikkelen | 1.985 | 0 | 1.985 |
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal | 13.692 | 311 | 14.003 |
Loopbaanoriëntatie | 34.623 | 0 | 34.623 |
Doorstroom beroepskolom | 16.380 | ‒ 6.720 | 9.660 |
LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden (NGF) | 3.068 | ‒ 1.827 | 1.241 |
Vakwedstrijden mbo | 4.727 | 0 | 4.727 |
Zelftesten | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijke diensttijd | 0 | 0 | 0 |
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's | 0 | 0 | 0 |
Extra hulp voor de klas | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 20.831 | ‒ 4 | 20.827 |
Opdrachten | 19.317 | ‒ 8.712 | 10.605 |
Opdrachten | 18.587 | ‒ 8.082 | 10.505 |
Zelftesten | 730 | ‒ 630 | 100 |
Bijdrage aan agentschappen | 23.785 | 2.050 | 25.835 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 21.220 | 1.494 | 22.714 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2.565 | 556 | 3.121 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 85.087 | ‒ 293 | 84.794 |
College voor Toetsen en Examens | 0 | 0 | 0 |
Wet SLOA | 0 | 0 | 0 |
SBB | 82.357 | ‒ 293 | 82.064 |
NWO Comenius | 2.730 | 0 | 2.730 |
NCP NLQF | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 148.285 | 1.367 | 149.652 |
RMC's | 43.623 | 0 | 43.623 |
Educatie | 85.462 | 0 | 85.462 |
Regionaal Programma | 19.200 | 0 | 19.200 |
Caribisch Nederland | 0 | 1.367 | 1.367 |
Ontvangsten | 4.700 | 1.000 | 5.700 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.437.778 | 51.487 | 5.489.265 |
waarvan garantieverplichtingen | 5.322 | 8.977 | 14.299 |
waarvan overige verplichtingen | 5.432.456 | 42.510 | 5.474.966 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 42,5 miljoen verhoogd en de uitgaven worden per saldo met € 16,4 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 58,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door een correctie-bijstelling van de verplichtingenraming op het instrument Salarismix Randstadregio’s zonder kaseffecten 2023 van € 52,2 miljoen.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 16,4 miljoen verlaagd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor het instrument Bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Een jaarlijkse overboeking van € 1,4 miljoen voor de bijzondere uitkering Sociale Kanstrajecten Jongeren op Caribisch Nederland (CN) van het instrument Bekostiging CN naar het instrument CN medeoverheden.
– Een desaldering van € 1,0 miljoen voor de bestuursoverdracht van ROC TOP naar ROC van Amsterdam en Flevoland. Zoals beschreven in deKamerbrief draagt de gemeente Amsterdam € 1,0 miljoen bij aan de bestuursoverdracht. Deze middelen worden via de knelpuntenpot op het instrument bekostiging mbo-instellingen uitgekeerd.
Subsidies
Het budget voor het instrument Subsidies wordt per saldo met € 10,0 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
– Op het instrument Doorstroom beroepskolom wordt er € 6,7 miljoen minder uitgegeven wegens vertraging in het opstartjaar 2023 en daardoor minder aanvragen op de nieuwe subsidieregeling versterking aansluiting beroepsonderwijskolom. In deze regeling was initieel € 150 miljoen beschikbaar voor de jaren 2023 tot en met 2025. De publicatie van de regeling heeft lang geduurd, waardoor het in 2023 niet meer mogelijk was om twee aanvraagrondes te doen. Daarbij komt dat de eerste (en enige) aanvraagronde grotendeels in de schoolvakantie viel.
– In het kader van het NGF-project ‘LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden’ is in 2023 subsidie verleend aan twee pilotregio’s voor de uitvoeringsfase van het project. Deze subsidies lopen door in 2024. De middelen op het instrument NGF Laaggeletterdheid van € 1,8 miljoen wordt in deze 2e suppletoire begroting 2023 afgeboekt en ook conform de begrotingsregels meegenomen in de (100% Eindejaarsmarge 2023/2024) van het investeringsplafond.
Opdrachten
Het budget voor het instrument Opdrachten wordt per saldo met € 8,7 miljoen verlaagd in 2023. Deze verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door de volgende mutaties:
– De middelen van € 4,8 miljoen voor het NGF-project ‘Leeroverzicht & Skills worden in deze 2e suppletoire begroting afgeboekt en conform de begrotingsregels meegenomen naar 2024 in de (100% Eindejaarsmarge 2023/2024) van het investeringsplafond. Dit wordt veroorzaakt doordat het technisch beheer en reguliere doorontwikkelen van Leeroverzicht is uitgesteld.
– De middelen van € 2,0 miljoen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) worden bij 2e supp afgeboekt en worden middels de Eindejaarsmarge meegenomen naar 2024. Deze middelen zijn bestemd voor uitvoering, monitoring, evaluatie en onderzoek naar aanleiding van de verlenging van het programma.
– Een meevaller van € 0,63 miljoen op het instrument Sneltesten. Deze additionele generale middelen voor COVID-19 gaan conform afspraak terug naar het Ministerie van Financiën.
Bijdrage aan medeoverheden
Het budget voor het instrument Bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd in 2023. De jaarlijkse overboeking voor de bijzondere uitkering Sociale Kanstrajecten Jongeren op CN wordt van het instrument Bekostiging CN overgeboekt naar het instrument CN medeoverheden.
Ontvangsten
De ontvangsten worden eenmalig in 2023 met € 1,0 miljoen verhoogd. De gemeente Amsterdam draagt € 1,0 miljoen bij aan de bestuursoverdracht van ROC TOP naar ROC van Amsterdam en Flevoland (zie toelichting onder bekostiging).