Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 448.044 | 497.958 | 11.973 | 669 | 510.600 |
Uitgaven: | 448.044 | 497.958 | 11.973 | 669 | 510.600 |
100,00% | 100,00% | ||||
Bijdrage aan ZBO's en RWT's | 447.362 | 497.276 | 11.955 | 669 | 509.900 |
Uitvoeringskosten UWV | 339.284 | 378.038 | 9.228 | 928 | 388.194 |
Uitvoeringskosten SVB | 101.524 | 112.652 | 2.550 | ‒ 2.459 | 112.743 |
Uitvoeringskosten IB | 6.554 | 6.586 | 177 | 2.200 | 8.963 |
Bijdrage aan nationale organisaties | 682 | 682 | 18 | 0 | 700 |
Landelijke Cliëntenraad | 682 | 682 | 18 | 0 | 700 |
Ontvangsten | 0 | 21.700 | 30.508 | 0 | 52.208 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,6 miljoen. Hiervan is € 12,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten UWV
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,4 miljoen).
2. Onder andere op basis van de uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 0,5 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RTW's: uitvoeringskosten SVB
1. Er zijn in totaal 2 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,3 miljoen). de grootste overboeking is naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de extra uitvoeringskosten in 2019 voor het Centrum Indicatiestelling Zorg (-/- 0,5 miljoen). Dit vanwege meer dan verwachte indicatiestellingen door het CIZ.
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).
3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 3,9 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB
1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,2 miljoen).
Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 1.578.929 | 1.538.344 | ‒ 5.287 | ‒ 18.872 | 1.514.185 |
Uitgaven: | 1.578.929 | 1.538.344 | ‒ 5.287 | ‒ 18.872 | 1.514.185 |
Waarvan juridisch verplicht | 100,00% | 100,00% | |||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 1.530.226 | 1.494.412 | 38.645 | ‒ 18.872 | 1.514.185 |
Uitvoeringskosten UWV | 1.391.549 | 1.357.735 | 32.462 | ‒ 18.872 | 1.371.325 |
Uitvoeringskosten SVB | 138.677 | 136.677 | 6.183 | 0 | 142.860 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's nominaal | 48.703 | 43.932 | ‒ 43.932 | 0 | 0 |
Uitvoering UWV nominaal | 44.636 | 40.242 | ‒ 40.242 | 0 | 0 |
Uitvoering SVB nominaal | 4.067 | 3.690 | ‒ 3.690 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,2 miljoen. Hiervan is -/- € 5,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 18,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Bijdrageaan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV
1. Er zijn in totaal 4 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,3 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrealaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen in 2019.
2. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 1,2 miljoen).
3. Onder andere op basis van uitvoeringsgegevens over 2019 wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 16,4 miljoen.
Bijdrageaan ZBO's / RWTS's: uitvoeringskosten SVB
1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,2 miljoen).
2. Er is € 1,2 miljoen overgemaakt naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege een naheffing over 2019 voor het gebruik van Basis Registratie Personen door de SVB.