Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van LNV geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties). De uitgaven aan externe inhuur, de uitgaven aan ICT en de bijdragen aan shared service organisaties (SSO’s) worden apart inzichtelijk gemaakt en meerjarig geraamd. Tevens bevat dit artikel onder SSO DICTU een raming voor de bijdragen aan agentschappen voor zover het opdrachten betreft ten behoeve van het kernministerie LNV.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERPLICHTINGEN | 41.354 | 108.907 | 107.302 | 105.525 | 105.525 | 105.525 | |
| UITGAVEN | 41.354 | 108.907 | 107.302 | 105.525 | 105.525 | 105.525 | |
| Personele uitgaven | 35.303 | 73.513 | 73.383 | 73.392 | 73.392 | 73.392 | |
| – waarvan eigen personeel | 28.216 | 65.197 | 65.431 | 65.440 | 65.440 | 65.440 | |
| – waarvan externe inhuur | 1.207 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 5.880 | 6.166 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | 5.802 | |
| Materiële uitgaven | 6.051 | 35.394 | 33.919 | 32.133 | 32.133 | 32.133 | |
| – waarvan ICT1 | 802 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 2.674 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | 11.873 | |
| – waarvan SSO DICTU | 11.772 | 11.772 | 11.772 | 11.772 | 11.772 | ||
| – waarvan overige materiële uitgaven | 2.575 | 11.229 | 9.754 | 7.968 | 7.968 | 7.968 | |
| ONTVANGSTEN | 1.500 | 2.786 | 2.786 | 2.793 | 2.786 | 3.431 |
De standen voor 2018 vallen formeel niet onder het begrotingshoofdstuk van LNV, maar worden hier voor de inzichtelijkheid wel getoond. De vermoedelijke uitkomsten voor 2018 vallen formeel onder artikel 42 van de begroting van EZK en zullen op die plek ook worden verantwoord middels achtereenvolgens de tweede suppletoire wet en de Slotwet/Jaarverslag 2018 EZK. In 2017 vielen de apparaatsuitgaven voor LNV onder artikel 40 op de begroting van EZK.
Toelichting op de uitgaven
Personele uitgaven
Betreft alle personeelsuitgaven voor het kerndepartement en de diensten. Deze uitgaven zijn inclusief het LNV-deel van de uitgaven die worden gedaan voor de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK (Kamerstuk 34 775-XIII, nr. 138). Deze gezamenlijke onderdelen (o.a. directie Bedrijfsvoering, directie Wetgeving en Juridische Zaken) zijn formeel opgehangen onder het Ministerie van EZK. De kosten van de gezamenlijke onderdelen worden volgens een verdeelsleutel aan de begrotingen van LNV en EZK toegedeeld. Overschrijdingen, meevallers, taakstellingen, etc. bij deze onderdelen worden door beide departementen gezamenlijk gedragen. De personele uitgaven zijn in 2018 lager ten opzichte van 2019 e.v. doordat een gedeelte van de uitgaven (waaronder de dienstonderdelen die samen worden gedeeld met het Ministerie van EZK) nog niet uitgesplitst waren en daardoor onder EZK vielen.
Materiële uitgaven
Betreft de materiële uitgaven van de ondersteunende processen voor het kerndepartement en de buitendiensten. Ook hier geldt dat de uitgaven inclusief het LNV-deel van de uitgaven van de gezamenlijke onderdelen van EZK en LNV zijn. De materiële uitgaven in 2018 zijn lager ten opzichte van 2019 e.v. doordat een gedeelte van de uitgaven (waaronder ICT kosten) nog niet uitgesplitst waren en daardoor onder EZK vielen.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten van het kerndepartement bestaan onder andere uit ontvangsten voor detacheringen en ontvangsten voor doorbelaste kosten.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen, ZBO’s en RWT’s
De onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor LNV weer. Hierbij zijn de apparaatsuitgaven voor het kernministerie alsmede de apparaatskosten van de agentschappen en de ZBO’s en RWT’s (voor zover deze via de Rijksbegroting gefinancierd worden) weergegeven.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Apparaatsuitgaven Departement | 41.354 | 108.907 | 107.302 | 105.525 | 105.525 | 105.525 | |
| Kerndepartement (beleid en staf) | 41.354 | 108.907 | 107.302 | 105.525 | 105.525 | 105.525 | |
| 2. Apparaatskosten Agentschappen | 326.721 | 333.073 | 345.581 | 332.930 | 333.483 | 333.683 | 340.076 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 326.721 | 333.073 | 345.581 | 332.930 | 333.483 | 333.683 | 340.076 |
| 3. Apparaatskosten ZBO’s en RWT’s | 323.937 | 330.948 | |||||
| Staatsbosbeheer | 88.865 | 83.498 | |||||
| Raad voor Plantenrassen | 778 | 734 | |||||
| Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) | 15.094 | 15.816 | |||||
| Wageningen Research | 219.200 | 230.900 |
De standen voor 2017 en 2018 vallen formeel niet onder het begrotingshoofdstuk van LNV, maar worden hier voor de inzichtelijkheid wel getoond. De vermoedelijke uitkomsten voor 2018 vallen formeel onder artikel 42 van de begroting van EZK en zullen op die plek ook worden verantwoord middels achtereenvolgens de tweede suppletoire wet en de Slotwet/Jaarverslag 2018 EZK. In 2017 vielen de apparaatsuitgaven voor LNV onder artikel 40 op de begroting van EZK.
In de tabel zijn onder andere de personele en materiële apparaatskosten van de agentschappen, ZBO’s en RWT’s vermeld. Echter, deze apparaatskosten worden niet alleen door LNV gefinancierd, maar ook door andere opdrachtgevende ministeries en derden. In de betreffende agentschapsparagrafen en de bijlage ZBO’s en RWT’s wordt dit nader toegelicht.
| 2019 | |
|---|---|
| Totaal apparaat | 108.907 |
| DG Agro en Natuur | 41.246 |
| Kerndepartement overig en diensten | 67.661 |
Dit betreft de personeelsuitgaven van het kerndepartement en diensten. Materiële kosten worden verantwoord op het onderdeel kerndepartement en diensten.