In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
01 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 0 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 2.227 | |||||
Desalderen Houtribdijk | 1.564 | 1.564 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 59.424 | 4.254 | 12.844 | ‒ 9.807 | ‒ 50.861 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 6.578 | ||||
Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid | 40.653 | 40.653 | |||||||||||||
Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2 | ‒ 1.531 | ‒ 1.226 | ‒ 305 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.433 | 4.254 | 12.844 | ‒ 9.807 | ‒ 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 566 | 25.396 | 19.621 | 72.861 | 0 | 0 | 0 | 8.805 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 470.231 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | |
Desaldering Vooroeververdediging | 6.858 | 3.535 | 3.323 | ||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 179.363 | ‒ 4.393 | ‒ 51.581 | ‒ 24.230 | ‒ 48.947 | ‒ 19.059 | ‒ 35.923 | ‒ 58.544 | ‒ 79.317 | 98.364 | 46.182 | 15.237 | ‒ 6.752 | ‒ 10.400 |
Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld | 0 | ‒ 94.908 | 86.528 | ‒ 23.230 | 199.642 | 141.680 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 |
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | ‒ 86.476 | ‒ 86.476 | |||||||||||||
Correctie Innovatie HWPB en HWBP-2 | 1.531 | 1.226 | 305 | ||||||||||||
Meevaller PWK Vlielanden | ‒ 622 | ‒ 622 | |||||||||||||
Overheveling restbudget niet DBFM | ‒ 64 | ‒ 64 | |||||||||||||
Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP | ‒ 48.400 | ‒ 2.900 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 846 | 81.958 | ‒ 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | ‒ 7.649 | 54.941 | 60.858 | ‒ 10.588 | ‒ 136.428 | ‒ 186.320 | ‒ 336.354 | ‒ 84.932 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 725.279 | 400.252 | 522.518 | 469.064 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 | |
0 | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | |
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 1.584 | ‒ 507 | ‒ 684 | 359 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 |
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 4.334 | 4.334 | |||||||||||||
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water | ‒ 3.138 | ‒ 937 | ‒ 802 | ‒ 1.399 | |||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren | ‒ 498 | ‒ 78 | ‒ 210 | ‒ 210 | |||||||||||
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV | 21.470 | 4.020 | 3.860 | 3.660 | 3.810 | 3.570 | 2.100 | 450 | |||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | 1.850 | 200 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | 370 | 370 | |||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 580 | 580 | |||||||||||||
Agentschapsbijdrage KNMI | ‒ 80 | ‒ 80 | |||||||||||||
Cybersecurity inhuur VNAC | ‒ 160 | ‒ 160 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.253 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 735.182 | 433.335 | 549.376 | 549.162 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Desalderingen | 8.990 | 5.667 | 3.323 | ||||||||||||
GCA | 4.900 | 4.900 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 217 | 820 | ‒ 1.037 | |||||||||||
Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid | 115 | 115 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | 0 | 0 | ‒ 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 152.067 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 |
02 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Desaldering Haringvlier de Kier | 6.893 | 6.893 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 26.634 | ‒ 13.454 | 23.050 | 9.081 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | ||||
Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening | 19.790 | 19.790 | |||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | ‒ 1.650 | ‒ 550 | ‒ 550 | ‒ 550 | |||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld | ‒ 20 | ‒ 20 | |||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer | ‒ 559 | ‒ 559 | |||||||||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte | ‒ 70 | ‒ 70 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 600 | ‒ 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | |||||||||
Saldo 2019 Investeren in Zoetwatervoorziening | ‒ 95 | ‒ 95 | |||||||||||||
voorbereiding zoetwater | 2.990 | 854 | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 759 | 0 | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 167 | 567 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | ||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 2.919 | 5.406 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | |||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Desaldering Haringvlier de Kier | 6.893 | 6.893 | |||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 5.373 | ‒ 5.373 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.520 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 |
03 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.155 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | |
4.009 | 6.296 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 204.320 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging | 0 | 4.009 | 6.296 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | 0 | ||||
Saldo 2019 Beheer, onderhoud en vervanging | 9.005 | 9.005 | |||||||||||||
Joint Fact Finding studie en Waterverdelingsafspraak Nrd Nld | 20 | 20 | |||||||||||||
Opdrachtverlening zoutmonitoring IJsselmeer | 559 | 559 | |||||||||||||
Installatie meetpunt ARK. termijnverwachting waterdiepte | 70 | 70 | |||||||||||||
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering | 7.600 | 3.500 | 4.100 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 17.163 | 10.396 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 203.617 | 213.980 | 157.098 | 162.327 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 210.979 | 221.342 | 164.667 | 169.482 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 |
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 56.700 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Desaldering Afsluitdijk | 285 | 285 | |||||||||||||
Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 13.605 | ‒ 8.246 | ‒ 8.607 | 4.691 | 42 | ‒ 73 | ‒ 72 | ‒ 71 | ‒ 71 | ‒ 70 | ‒ 68 | ‒ 67 | ‒ 66 | ‒ 927 |
Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet | ‒ 5.196 | ‒ 5.196 | |||||||||||||
Overheveling restbudget niet DBFM | 64 | 64 | |||||||||||||
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk | ‒ 15.629 | ‒ 1.511 | ‒ 1.011 | ‒ 416 | ‒ 2.855 | ‒ 1.162 | ‒ 1.158 | ‒ 1.159 | ‒ 1.159 | ‒ 1.159 | ‒ 1.159 | ‒ 1.159 | ‒ 1.159 | ‒ 562 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.247 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | ‒ 1.231 | ‒ 1.231 | ‒ 1.230 | ‒ 1.230 | ‒ 1.229 | ‒ 1.227 | ‒ 1.226 | ‒ 628 | ‒ 927 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 55.469 | 57.771 | 56.936 | 56.112 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 55.469 | 57.771 | 56.936 | 56.112 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 |
05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 231.056 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | |
LNV: programmamanager Informatiehuis Marien | 120 | 120 | |||||||||||||
Kas en VP schuif inzake P-uitgaven | 0 | ‒ 196 | 98 | 98 | |||||||||||
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 557 | 557 | |||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | 470 | 235 | 235 | ||||||||||||
Aanvullend Budget voor interne kosten HWBP | 48.400 | 2.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Interne dienstverlening Deltacommissaris | ‒ 274 | ‒ 274 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 234.556 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 63.129 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 428 | 428 | |||||||||||||
Duurzaam voor Elkaar | ‒ 470 | ‒ 235 | ‒ 235 | ||||||||||||
Impuls cybersecure maken van het Landelijk Meetnet Water | 3.138 | 937 | 802 | 1.399 | |||||||||||
Opdracht Response - handhaving infrastructuur: Keren/Beheren | 498 | 78 | 210 | 210 | |||||||||||
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | ‒ 537 | ‒ 537 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 671 | 777 | 1.609 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 63.129 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 38.675 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | |
Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | ‒ 11.505 | 10.106 | 4.411 | 10.282 | 7.845 | ‒ 7.996 | ‒ 7.258 | 21.676 | ‒ 20.034 | ‒ 34 | ‒ 3.154 | ‒ 15.410 | 0 | 11.071 |
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 10.789 | 10.789 | |||||||||||||
Meevaller PWK Vlielanden | 622 | 622 | |||||||||||||
Desaldering | 283 | 283 | |||||||||||||
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV | ‒ 15.020 | ‒ 4.020 | ‒ 3.860 | ‒ 1.660 | ‒ 1.810 | ‒ 2.570 | ‒ 1.100 | ||||||||
Staf Deltacommissaris: BOA 2020 | 167 | 167 | |||||||||||||
voorbereiding zoetwater | ‒ 2.990 | ‒ 854 | ‒ 167 | ‒ 717 | ‒ 167 | ‒ 167 | ‒ 367 | ‒ 551 | |||||||
Herstart project besturingssysteem Maeslantkering | ‒ 7.600 | ‒ 3.500 | ‒ 4.100 | ||||||||||||
Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk | 15.629 | 1.511 | 1.011 | 416 | 2.855 | 1.162 | 1.158 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 1.159 | 562 | |
Programmaruimte ILT | ‒ 3.182 | ‒ 1.511 | ‒ 1.011 | ‒ 416 | ‒ 244 | ||||||||||
Caribisch Nederland | ‒ 13.903 | ‒ 3.750 | ‒ 3.975 | ‒ 2.400 | ‒ 2.114 | ‒ 1.664 | |||||||||
Audit instandhoudingskosten naar infrastructuurfonds | ‒ 425 | ‒ 425 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 12.193 | ‒ 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | ‒ 8.105 | ‒ 6.466 | 22.284 | ‒ 18.875 | 1.125 | ‒ 1.995 | ‒ 14.251 | 562 | 11.071 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 30.570 | 74.975 | 93.191 | 109.083 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 65.000 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Kasschuiven Netwerkgebonden en overige uitgaven | 0 | ‒ 6.600 | 2.400 | 9.080 | 7.500 | 12.700 | 27.620 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | ‒ 100.000 | ‒ 43.200 | |||
Saldo 2019 Netwerkgebonden en overige uitgaven | 3.100 | 3.100 | |||||||||||||
Zeespiegelstijgijng Kennisprogramma WV | ‒ 6.450 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 450 | |||||||||
grote wateren | ‒ 158.000 | ‒ 1.500 | ‒ 9.000 | ‒ 11.500 | ‒ 10.000 | ‒ 21.000 | ‒ 21.000 | ‒ 21.000 | ‒ 21.000 | ‒ 21.000 | ‒ 21.000 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.000 | ‒ 6.600 | ‒ 4.420 | ‒ 4.500 | ‒ 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | ‒ 121.000 | ‒ 43.200 | ||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 70.620 | 103.450 | 118.400 | 118.400 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 398.875 | 474.131 | 511.950 | 529.352 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo 2019: Overige uitgaven | 43.986 | 43.986 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 43.986 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 |
06 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 993.029 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Kasschuif Deltafonds tlv generale beeld | 0 | ‒ 94.908 | 86.528 | ‒ 23.230 | 199.642 | 141.680 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 |
LNV : Nutrienten | ‒ 150 | ‒ 150 | |||||||||||||
LNV: programmamanager Informatiehuis Marien | 120 | 120 | |||||||||||||
Audit instandhoudingskosten | ‒ 425 | ‒ 425 | |||||||||||||
Interne dienstverlening Deltacommissaris | ‒ 274 | ‒ 274 | |||||||||||||
GCA | ‒ 4.900 | ‒ 4.900 | |||||||||||||
Programmaruimte ILT | ‒ 3.182 | ‒ 1.511 | ‒ 1.011 | ‒ 416 | ‒ 244 | ||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | ‒ 230 | ‒ 230 | |||||||||||||
Caribisch Nederland | ‒ 13.903 | ‒ 3.750 | ‒ 3.975 | ‒ 2.400 | ‒ 2.114 | ‒ 1.664 | |||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 580 | 580 | |||||||||||||
Agentschapsbijdrage KNMI | ‒ 80 | ‒ 80 | |||||||||||||
Cybersecurity inhuur VNAC | ‒ 160 | ‒ 160 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 105.688 | 81.542 | ‒ 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 | |
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.270.636 | 1.170.197 | 1.248.252 | 1.263.324 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.270.636 | 1.170.197 | 1.248.252 | 1.263.324 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 |
07 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | |||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 29.577 | 10.253 | 33.328 | ‒ 4.698 | 601 | ‒ 9.907 | ||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 2.840 | 2.840 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 26.737 | 10.253 | 33.328 | ‒ 4.698 | 601 | ‒ 9.907 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | ‒ 9.907 | 93.662 | 91.818 | |||||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | ||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 6.789 | ‒ 16.438 | ‒ 36.055 | ‒ 1.555 | 52.444 | 8.393 | ||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 6.220 | 6.220 | |||||||||||||
Grote wateren | 158.000 | 1.500 | 9.000 | 11.500 | 10.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 931 | ‒ 7.438 | ‒ 24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | |||||
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deskstudie nutrienten | 50 | 50 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 54.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | |||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | 32.663 | 32.663 | |||||||||||||
Nationaal Hydrologisch Instrumentarium: BOA 2020 | ‒ 200 | ‒ 200 | |||||||||||||
LNV : Nutrienten | ‒ 150 | ‒ 150 | |||||||||||||
Opdracht RIVM voor PFAS stoffen | ‒ 230 | ‒ 230 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 19.486 | 116.662 | 112.818 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 508 | |||||||||||||
Deskstudie nutrienten | 50 | 50 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid ontvangsten | 0 | 451 | ‒ 451 | ||||||||||||
Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit | ‒ 116 | ‒ 116 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 385 | ‒ 451 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 332 | 508 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 |