Ontwerpbe-groting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2) | Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 157.121 | 999 | 158.120 | 10.384 | 168.504 | 1.896 | 8.111 | 1.428 | 1.178 | |
Totale uitgaven | 167.519 | 999 | 168.518 | ‒ 14 | 168.504 | 1.896 | 8.111 | 1.428 | 1.178 | |
waarvan juridisch verplicht (%) | 50,43% | 96,1% | ||||||||
Bekostiging | 35.619 | 2.000 | 37.619 | 3.433 | 41.052 | 5.565 | 7.780 | 1.097 | 1.097 | |
Aanvullende bekostiging | 35.619 | 2.000 | 37.619 | 3.433 | 41.052 | 5.565 | 7.780 | 1.097 | 1.097 | |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen | 35.619 | 2.000 | 37.619 | 3.433 | 41.052 | 5.565 | 7.780 | 1.097 | 1.097 | |
Subsidies (regelingen) | 125.329 | ‒ 1.001 | 124.328 | ‒ 3.300 | 121.028 | ‒ 3.750 | 250 | 250 | 0 | |
Lerarenbeurs | 78.060 | ‒ 28.500 | 49.560 | 0 | 49.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zij-instroom | 29.596 | 20.500 | 50.096 | 2.050 | 52.146 | 250 | 250 | 250 | 0 | |
Wet Beroep leraar en Lerarenregister | 2.945 | 0 | 2.945 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regionale aanpak lerarentekort | 13.000 | 6.000 | 19.000 | ‒ 4.000 | 15.000 | ‒ 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
Overige projecten | 1.728 | 999 | 2.727 | ‒ 1.350 | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 3.635 | 0 | 3.635 | ‒ 228 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderzoek, ramingen en communicatie | 3.635 | 3.635 | ‒ 228 | 3.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 2.936 | 0 | 2.936 | 81 | 3.017 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2.936 | 2.936 | 81 | 3.017 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||
Ontvangsten | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 10,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 10,4 miljoen) wordt veroorzaakt door een technische mutatie. Het gaat om een correctieboeking om aan te sluiten bij de beginstanden van 2020.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020: € 1,2 miljoen (zie het algemene deel);
• budget dat vanuit de onderwijssectoren beschikbaar is gesteld voor Samen opleiden. Naar aanleiding van het convenant Aanpak lerarentekort is er voor 2020 € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de sectoren voor Samen opleiden.
Verder wordt zichtbaar dat er met Nota van Wijziging (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 21) een verschuiving van € 2 miljoen van het instrument subsidies naar het instrument bekostiging heeft plaatsgevonden.
SubsidiesHet budget wordt per saldo met € 3,3 miljoen verlaagd. De verlaging wordt grotendeels veroorzaakt door een overboeking naar het Gemeentefonds van € 4 miljoen ten behoeve van de G4 voor de aanpak van het lerarentekort.
Verder worden er binnen het instrument subsidies een aantal wijzigingen zichtbaar naar aanleiding van aangenomen amendementen bij de ontwerpbegroting: Rog (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 26), Bruins (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 28), Heerema (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 27) en Van Meenen en Rog (Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 31).