Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 242.989 | 0 | 242.989 | 7.799 | 250.788 | 163.778 | 150.889 | 149.403 | 149.314 | 405.237 |
Uitgaven | 254.489 | 0 | 254.489 | 7.799 | 262.288 | 163.778 | 150.889 | 149.403 | 149.314 | 405.436 |
Bekostiging | 95.951 | 0 | 95.951 | ‒ 12.701 | 83.250 | 139.194 | 139.357 | 140.222 | 140.222 | 255.925 |
Tekorten regios | 95.951 | 0 | 95.951 | ‒ 12.701 | 83.250 | 139.194 | 139.357 | 140.222 | 140.222 | 255.925 |
Subsidies (regelingen) | 152.048 | 0 | 152.048 | 18.205 | 170.253 | 23.516 | 10.282 | 7.933 | 7.842 | 140.619 |
Lerarenbeurs | 64.837 | 0 | 64.837 | 5.859 | 70.696 | 9.284 | 6.534 | 3.534 | 3.534 | 62.928 |
Zij-instroom | 82.831 | 0 | 82.831 | 12.847 | 95.678 | 13.961 | 4.483 | 5.134 | 5.043 | 73.995 |
Overige subsidies | 4.380 | 0 | 4.380 | ‒ 501 | 3.879 | 271 | ‒ 735 | ‒ 735 | ‒ 735 | 3.696 |
Opdrachten | 2.664 | 0 | 2.664 | 1.899 | 4.563 | 650 | 858 | 858 | 858 | 4.547 |
Opdrachten | 2.664 | 0 | 2.664 | 1.899 | 4.563 | 650 | 858 | 858 | 858 | 4.547 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.826 | 0 | 3.826 | 396 | 4.222 | 418 | 392 | 390 | 392 | 4.345 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 3.826 | 0 | 3.826 | 396 | 4.222 | 418 | 392 | 390 | 392 | 4.345 |
Ontvangsten | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2024" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2024» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 7,8 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 7,8 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt in 2024 per saldo met € 12,7 miljoen verlaagd. In de jaren daarna wordt het budget verhoogd met € 139,2 miljoen in 2025 tot € 140,2 miljoen in 2028. Deze verschuivingen worden voornamelijk veroorzaakt door:
– in 2024 is er onderuitputting op de regeling onderwijsregio’s. Dit veroorzaakte een meevaller van € 14,5 miljoen;
– vanaf 2025 worden middelen vanuit de regeling Professionalisering en begeleiding startende leraren en schoolleiders (PBSS) vanuit artikel 1 (Primair onderwijs) van de OCW begroting en de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo (SHRM) vanuit artikel 3 (Voortgezet onderwijs) van de OCW begroting toegevoegd aan het budget voor de Onderwijsregio’s, in navolging van bestuurlijke afspraken. Dit gaat in totaal om € 125,6 miljoen;
– daarnaast wordt aan dit budget loonbijstelling toegevoegd van € 5,8 miljoen.
Subsidies
Het budget voor het instrument subsidies wordt per saldo met € 18,2 miljoen verhoogd in 2024. In de jaren hierna wordt het budget ook verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– een verhoging van het budget voor de Lerarenbeurs. Het budget voor de lerarenbeurs wordt in 2024 met € 2,0 miljoen verhoogd, in 2025 met € 5,8 miljoen en in 2026 met € 3,0 miljoen. Daarnaast wordt er loon- en prijsbijstelling toegevoegd van € 3,9 miljoen in 2024 en € 3,5 miljoen in daaropvolgende jaren;
– het hoofdbudget zij-instroom wordt verhoogd, ten behoeve van een verhoging van het budget voor de subsidieregeling zij-instroom. Het budget wordt verhoogd met € 6,4 miljoen in 2024 en € 8,4 miljoen in 2025. Deze intensivering worden gedekt vanuit middelen die vrijvallen bij de convenanten G5 op artikel 1 (Primair onderwijs) door een overgang van financiering per schooljaar naar per kalenderjaar;
– daarnaast wordt het hoofdbudget zij-instroom verhoogd vanwege onder andere loon- en prijsbijstelling, ter hoogte van € 4,7 miljoen in 2024 tot € 4,0 miljoen in 2029.