Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 214.305 | 0 | 214.305 | 5.730 | 220.035 | 1.513 | 4.491 | 6.116 | 660 |
Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
Waarvan overige verplichtingen | 214.305 | 214.305 | 5.730 | 220.035 | 1.513 | 4.491 | 6.116 | 660 | |
Uitgaven | 215.326 | 0 | 215.326 | 7.226 | 222.552 | 3.143 | 6.123 | 6.324 | 660 |
Waarvan juridisch verplicht | 96% | 96% | 97% | ||||||
Subsidies | 203 | 0 | 203 | 572 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyberweerbaarheid | 203 | 203 | 572 | 775 | |||||
Opdrachten | 22.152 | 0 | 22.152 | ‒ 564 | 21.588 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | 0 |
Onderzoek en Opdrachten | 1.678 | 1.678 | 736 | 2.414 | |||||
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Frequenties en Veiligheid | 5.844 | 5.844 | ‒ 364 | 5.480 | ‒ 150 | ‒ 150 | ‒ 150 | ||
ICT beleid | 6.793 | 6.793 | ‒ 213 | 6.580 | |||||
Digital Trust Center | 1.322 | 1.322 | ‒ 723 | 599 | |||||
Cyber Security | 6.515 | 6.515 | 6.515 | ||||||
Bijdrage aan agentschappen | 30.218 | 0 | 30.218 | 7.218 | 37.436 | 2.422 | 5.472 | 5.673 | 0 |
Agentschap Telecom | 21.488 | 21.488 | 5.350 | 26.838 | |||||
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland | 8.730 | 8.730 | 1.868 | 10.598 | 2.422 | 5.472 | 5.673 | ||
Bijdrage aan zbo/rwt's | 158.870 | 0 | 158.870 | 0 | 158.870 | 871 | 801 | 801 | 660 |
Metrologie | 9.483 | 9.483 | 9.483 | ||||||
Raad voor Accreditatie | 265 | 265 | 265 | ||||||
ACM | 736 | 736 | 736 | ||||||
CBS | 148.386 | 148.386 | 148.386 | 871 | 801 | 801 | 660 | ||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.883 | 0 | 3.883 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) | 1.156 | 1.156 | 1.156 | ||||||
Internationale organisaties | 2.727 | 2.727 | 2.727 | ||||||
Ontvangsten | 31.934 | 0 | 31.934 | 20 | 31.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||||||
High Trust | 30.200 | 30.200 | 30.200 | ||||||
Diverse ontvangsten | 1.572 | 1.572 | 20 | 1.592 |
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 5,7 mln wordt onder meer veroorzaakt door de bijdrage aan Agentschap Telecom. Dit budget wordt verhoogd met € 5,3 mln. Voor € 3,3 mln heeft dit te maken met onder andere extra opdrachten vanwege de aankomende veilingen van telecomfrequenties en in verband met een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) moet een bedrag van € 2,0 mln terugbetaald worden. Dit betreft een uitspraak gedaan over de in 2016 opgelegde nieuwe verlengingsprijs (eenmalig bedrag) voor kavel A2 (Radio Veronica) van € 12,7 mln en de begin 2017 in rekening gebrachte wettelijke rente van € 2,0 mln. De uitspraak betreft de wettelijke rente en het Agentschap Telecom draagt zorg voor de terugbetaling van de Rente. Tevens is de bijdrage aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgehoogd met € 1,8 mln om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdracht.
Uitgaven
Bijdrage aan agentschappen
De verhoging van het kasbudget met € 7,2 mln is toegelicht onder de verplichtingen.