Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 304.412 | 0 | 304.412 | 72.160 | 376.572 | 36.317 | 36.834 | ‒ 966 | 1.683 |
Uitgaven | 340.794 | 0 | 340.794 | ‒ 12.010 | 328.784 | ‒ 19.144 | ‒ 4.625 | 10.254 | 46.887 |
Subsidies (regelingen) | 66.272 | 0 | 66.272 | ‒ 16.240 | 50.032 | ‒ 23.411 | ‒ 6.859 | 7.720 | 45.204 |
Cyber security | 534 | 534 | 534 | ||||||
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||||||
EU-cofinanciering Digital Europe | 26.800 | 26.800 | ‒ 1.773 | 25.027 | |||||
Beter aanbesteden | 0 | 306 | 306 | ||||||
NGF - project AiNed | 29.800 | 29.800 | ‒ 14.773 | 15.027 | ‒ 23.411 | ‒ 6.859 | 7.720 | 45.204 | |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.638 | 5.638 | 5.638 | ||||||
Opdrachten | 32.898 | 0 | 32.898 | ‒ 6.097 | 26.801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek&opdrachten | 2.280 | 2.280 | 819 | 3.099 | 1.382 | 1.292 | 1.353 | 1.353 | |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 5.681 | 5.681 | ‒ 2.021 | 3.660 | ‒ 1.382 | ‒ 1.292 | ‒ 1.353 | ‒ 1.353 | |
Digital trust centre | 3.941 | 3.941 | ‒ 141 | 3.800 | |||||
Cyber security | 8.823 | 8.823 | ‒ 1.220 | 7.603 | |||||
ICT beleid | 7.593 | 7.593 | ‒ 2.029 | 5.564 | |||||
CSIRT - DSP | 1.040 | 1.040 | 1.040 | ||||||
Nationaal Groeifonds | 2007 | 2.007 | 2.007 | ||||||
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 1.533 | 1.533 | ‒ 1.505 | 28 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 54.734 | 0 | 54.734 | 7.345 | 62.079 | 164 | 164 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 13.332 | 13.332 | 7.345 | 20.677 | 164 | 164 | |||
Bijdrage RDI | 41.402 | 41.402 | 41.402 | ||||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 182.702 | 0 | 182.702 | 2.546 | 185.248 | 4.103 | 2.070 | 2.534 | 1.683 |
Bijdrage Metrologie | 11.565 | 11.565 | 11.565 | ||||||
Raad voor de Accreditatie | 1.060 | 1.060 | 330 | 1.390 | 70 | ||||
Bijdrage ACM | 802 | 802 | 802 | ||||||
Bijdrage aan het CBS | 169.275 | 169.275 | 2.216 | 171.491 | 4.033 | 2.070 | 2.534 | 1.683 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.188 | 0 | 4.188 | 436 | 4.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.239 | 1.239 | 1.239 | ||||||
Bijdrage aan internationale organisaties | 2.949 | 2.949 | 436 | 3.385 | |||||
Ontvangsten | 31.934 | 0 | 31.934 | 10.000 | 41.934 | 10.000 | 11.350 | 12.250 | 13.375 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | 162 | ||||||
Ontvangsten High Trust | 30.200 | 30.200 | 10.000 | 40.200 | 10.000 | 11.350 | 12.250 | 13.375 | |
Diverse ontvangsten | 1.572 | 1.572 | 1.572 |
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 304.412 | 0 | 304.412 | 72.160 | 376.572 | 36.317 | 36.834 | ‒ 966 | 1.683 |
waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
waarvan overige verplichtingen | 304.412 | 304.412 | 72.160 | 376.572 | 36.317 | 36.834 | ‒ 966 | 1.683 |
Budgetflexibiliteit
Het percentage juridisch verplicht en bestuurlijk gebonden is 99%. Dit is ongeveer 1% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2022. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Toelichting
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingbudget met € 72,2 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 10,5 mln bij de subsidiemaatregel Telecom Caribisch Nederland. In 2023 wordt de verplichting voor deze subsidie meerjarig aangegaan. Verder is de eindejaarsmarge voor NGF-project AiNed van in totaal € 131,9 mln opgevraagd waarvan € 58,3 mln wordt ingezet in 2023. Dit komt doordat het verplichtingenbudget van AiNed volledig op 2022 stond terwijl de verplichtingen over verschillende jaren aangegaan wordt.
Uitgaven
Subsidies
NGF-project AiNedBij het NGF-project AiNed is er sprake van een kasschuif waarbij het budget in 2023 met € 14,7 mln wordt verlaagd. De uitgaven voor dit project worden met name in latere jaren (t/m 2027) verwacht.
Bijdrage Baten-Lastendiensten
Bijdrage RVO.nl
Voor de opdracht aan RVO voor het jaar 2023 heeft er een overheveling van middelen plaatsgevonden voor onder meer de uitvoering van de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds, het EU-programma Digital Europe en de subsidieregeling Beter aanbesteden.
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
Op basis van een oplopende trend van de High Trust boete-ontvangsten wordt de raming met € 10 mln verhoogd.