| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standen ontwerpbegroting 2019 | 10.477,1 | 10.933,2 | 11.122,7 | 10.729,6 | 10.502,2 | 10.422,8 |
| Belangrijkste mutaties | ||||||
| 1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 | 404,8 | 298,3 | 512,7 | 617,2 | 660,6 | 806,8 |
| 1.a.Capaciteitsdoelstellingen van de NAVO | 10,0 | 42,0 | 249,0 | 358,0 | 406,0 | 461,0 |
| 1.b MIVD | 1,0 | 5,5 | 10,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| 1.c Grensbewaking Marechaussee | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 1.d Loonbijstelling | 144,0 | 146,0 | 146,9 | 146,2 | 145,8 | 145,2 |
| 1.e Prijsbijstelling | 91,5 | 99,0 | 101,6 | 94,1 | 89,9 | 90,1 |
| 1.f Eindejaarmarge investeringen | 81,6 | |||||
| 1.g Overige mutaties 1e suppletoire begroting en extrapolatie | 73,8 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 62,0 |
| Mutaties begroting 2020 | – 110,3 | – 196,5 | – 183,7 | 440,6 | 430,6 | 440,7 |
| 2. Interdepartementale Budgetoverhevelingen | 7,4 | 4,3 | 4,6 | 18,9 | 18,9 | 19,0 |
| 3. Maatregelen crisisbeheersing Koninkrijk en versterking maritieme grenzen Aruba, Curaçao en Bonaire | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Kasschuif investeringen | – 300,0 | – 300,0 | – 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 5. Kasschuif pensioenen en uitkeringen | 0,0 | – 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Doorwerking ontvangsten / bijstellen opdrachten overige inzet | 0,0 | – 3,8 | – 3,8 | – 3,8 | – 3,8 | – 3,8 |
| 7. Restant maatregel uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 120,0 |
| 8. Bijstellen leningen ABP | – 10,2 | – 2,5 | ||||
| 9. Loonbijstelling tranche 2018 en 2019 over maatregel werkgelegenheid | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 10. Doorwerking van btw teruggave 2015 | 19,0 | |||||
| 11. Doorwerking ontvangsten NAFIN netwerk (opbrengst werken voor derden) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
| 12. Kasschuif t.b.v. dekking arbeidsvoorwaarden 2019 | 31,7 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 | – 6,3 |
| 13. Doorwerking ontvangsten afdracht surplus eigen vermogen agentschap DMO OPS | 14,0 | |||||
| Standen ontwerpbegroting 2020 | 10.771,6 | 11.035,1 | 11.451,7 | 11.787,4 | 11.593,4 | 11.639,4 |
Toelichting
-
1. Met de 1e suppletoire begroting 2019 zijn de loon- en prijsbijstellingen (de loonbijstelling tranche 2019 van € 144,0 miljoen) en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2018 toegevoegd aan de defensiebegroting. Tevens zijn in 2019 extra middelen toegevoegd voor het uitvoeren van het Nationaal Plan voor de NAVO, de MIVD en voor het versterken van de capaciteit voor grensbewaking.
-
2. Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft met name de uitbreiding van luchtverkenningscapaciteit bij de Kustwacht Nederland, de bijdrage van EZK voor de btw compensatie NLR en de bijdrage voor Brexit.
Per saldo stijgt de begroting van Defensie met € 4,6 miljoen voor 2020 en 2021, met € 18,9 miljoen voor het jaar 2022 en 2023 en met € 19,0 miljoen voor het jaar 2024. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in verdiepingsbijlage 7.2 opgenomen.
-
3. Mede gelet op de situatie in Venezuela biedt Nederland in 2019 in respons op bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao op diverse terreinen ondersteuning. Hiervoor besloot de Ministerraad om bij Voorjaarsnota 2019 Rijksbreed een bedrag van € 23,8 miljoen te reserveren. Hiervan is in totaal € 12,6 miljoen toegevoegd aan de begroting van Defensie, ten behoeve van de versterking van de maritieme grenzen van Aruba, Curaçao en Bonaire (2,2 miljoen) en ten behoeve van maatregelen in het kader van crisisbeheersing binnen het Koninkrijk (10,4 miljoen).
-
4. In de afgelopen periode is de projectportefeuille van Defensie en het verloop van de kasuitgaven geanalyseerd. Hierbij is het risico op onderuitputting verder in kaart gebracht en is bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van alle projecten te optimaliseren. Hieruit blijkt dat een gewijzigd kasritme nodig is. De investeringsmiddelen zijn op basis van deze analyse daarom in het (op dit moment) meest realistische kasritme gezet. Daarbij worden middelen geschoven uit de jaren 2019–2021 naar latere jaren.
-
5. De kasschuif binnen de pensioenen leidt tot een betere aansluiting van de uitgaven op de nieuwste pensioenramingen.
-
6. Binnen het artikel inzet worden lagere ontvangsten voorzien voor de inzet van Vessel Protection Detachments (VPD’s). De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenkader van de overige inzet.
-
7. De reservering op de Aanvullende Post voor Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap is overgeheveld naar de begroting van Defensie. De posten loonbijstelling tranche 2019 en de overgehevelde middelen van de Aanvullende Post vormen een deel van de dekking van het op 30 juli 2019 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Het pakket aan maatregelen van dit akkoord betreft onder meer een structurele en incidentele loonsverhoging, een nieuwe pensioenregeling voor militairen, hogere toelagen en eerste stap naar een nieuw loongebouw.
-
8. De bijstelling van de leningen ABP betreft tussentijdse aflossingen op de lening van het kapitaaldekkingsstelsel voor de militaire pensioenen
-
9. Over de reservering op de aanvullende post (zie punt 7) is ook nog loonbijstelling tranche 2018 en 2019 uitgedeeld.
-
10. De btw terug ontvangsten van 2015 werken door op het uitgavenkader.
-
11. De opbrengsten van werken voor derden v.w.b. het NAFIN netwerk werken door op het uitgavenkader.
-
12. Door het afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord is een kasschuif voor 2019 noodzakelijk voor de dekking van het pakket.
-
13. De afdracht van het surplus van het eigen vermogen van het agentschap werkt door op het uitgavenkader.