Art. | Uitgaven 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 76.988 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 79.813 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Overboekingen | 1 | ‒ 131 |
2) Onderuitputting | 1 | ‒ 2.400 |
3) Aanvulling DPC kosten COVID-19 | 1 | 2.400 |
4) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk AZ | 1 | 37 |
5) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk TIB | 1 | 1 |
6) Arbeidsvoorwaarden/ CAO Rijk DPC | 1 | 32 |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 79.752 |
Toelichting
1. Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken, dit betreft onder andere de reeds bij miljoenennota verwerkte overboeking voor categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen aan het Ministerie van Financiën.
2. Diverse onderuitputting onder andere bij het Kabinet Minister-President en de Rijksvoorlichtingsdienst (bij de RVD is er onder andere vertraging opgetreden in het uitvoeren van de prioriteiten van het jaarprogramma van de Voorlichtingsraad).
3. Bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie is sprake van extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording.
4. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Algemene Zaken ten behoeve van de CAO Rijk.
5. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden ten behoeve van de CAO Rijk.
6. Vanuit de post arbeidsvoorwaarden zijn door het Ministerie van Financiën aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie ten behoeve van de CAO Rijk.
Art. | Ontvangsten 2021 | |
|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2021 | 4.535 | |
Stand 1e suppletoire begroting 2021 | 4.535 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ‒ | |
Stand 2e suppletoire begroting 2021 | 4.535 |
Toelichting
Er zijn geen ontvangstenmutaties.
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 76.988 | 79.813 | ‒ 129 | 68 | 79.752 |
Uitgaven | 76.988 | 79.813 | ‒ 129 | 68 | 79.752 |
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven | 2.833 | 2.833 | ‒ 591 | ‒ 261 | 1.981 |
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven | 594 | 594 | 0 | 100 | 694 |
1.3 Apparaatsuitgaven | 45.448 | 47.349 | ‒ 2 | ‒ 1.954 | 45.393 |
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) | 841 | 1.160 | 0 | ‒ 249 | 911 |
Bijdrage agentschap | |||||
Dienst Publiek en Communicatie | 27.272 | 27.877 | 464 | 2.432 | 30.773 |
Ontvangsten | 3.983 | 4.535 | 0 | 0 | 4.535 |
Toelichting
Mutaties Miljoenennota
Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van Algemene Zaken.
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
De uitgaven op dit artikel worden met € 61.000 neerwaarts bijgesteld. De belangrijkste mutatie betreft de extra middelen voor het agentschap Dienst Publiek en Communicatie vanwege de extra kosten in verband met COVID-19, met name door extra vraagbeantwoording. Daarnaast zijn er extra middelen aan de begroting toegevoegd ten behoeve van de CAO Rijk. Voor de toelichting op de overige mutaties zie ook ‘Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties'.