Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | ||
(1) | (2) | (4)=(2+3) | ||||
Verplichtingen | 872 279 | 953 033 | ‒ 11 071 | ‒ 71 039 | 870 923 | |
Uitgaven | 872 279 | 953 033 | ‒ 11 071 | ‒ 71 039 | 870 923 | |
7.1.13 | Personele uitgaven | 566 317 | 575 300 | 158 | ‒ 12 851 | 562 607 |
7.1.13.1 | Eigen personeel | 554 317 | 563 300 | 158 | ‒ 12 851 | 550 607 |
7.1.13.2 | Inhuur extern | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 12 000 |
7.1.13.3 | overige personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1.14 | Materiele uitgaven | 305 962 | 377 733 | ‒ 11 229 | ‒ 58 188 | 308 316 |
7.1.14.1 | ICT | 59 931 | 65 277 | ‒ 315 | 948 | 65 910 |
7.1.14.2 | Bijdragen aan SSO's | 60 391 | 60 391 | ‒ 10 930 | 0 | 49 461 |
7.1.14.3 | Overige materieel | 185 640 | 252 065 | 16 | ‒ 59 136 | 192 945 |
7.2 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 31 750 | 74 180 | 0 | ‒ 24 780 | 49 400 | |
7.10 | Diverse ontvangsten | 31 750 | 74 180 | 0 | ‒ 24 780 | 49 400 |
7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Binnen het apparaatsartikel zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
Uitgaven
7.1.13 Personele uitgaven
Eigen personeel:
– De personele uitgaven dalen met EUR 12,9 miljoen. Dit komt voornamelijk door een desaldering van de tegenvallende consulaire ontvangsten (beleidsartikel 4) als gevolg van de pandemie.
7.1.14 Materiële uitgaven
Bijdragen aan SSO's:
– Er wordt een bedrag van EUR 10,9 miljoen overgeheveld aan FMHaaglanden voor de centrale bekostiging van de dienstverlening op Rijnstraat 8.
Overig materieel:
– De overige materiële uitgaven vallen lager uit. Dit komt onder meer door de desaldering van de lagere opbrengsten van EUR 21 miljoen.
– Daarnaast wordt een bedrag van ongeveer EUR 21,1 miljoen via de HGIS-eindejaarsmarge opgevraagd in de komende jaren. Dit betreft grotendeels uitgaven met betrekking tot veiligheid op hoog-risico posten, waar door de crisis in Kaboel vertragingen optreden in de uitgaven.
– Tot slot wordt een bedrag van EUR 17 miljoen meegenomen via de middelenafspraak huisvesting naar komende jaren ten behoeve van het moderniseren, verduurzamen en rationaliseren van de vastgoedportefeuille.
Ontvangsten
– Door vertragingen valt de opbrengst van de verkoop van een aantal panden lager uit. Dit leidt tot EUR 21 miljoen lagere ontvangsten op het gebied van huisvesting. Dit wordt gedesaldeerd met de uitgaven. Daarnaast worden de ontvangsten op de jaarlijkse terugvordering van de loonkosten voor lokaal personeel (EUR 3,7 miljoen) naar beneden bijgesteld op basis van de huidige ramingen.