Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.067.621 | 28.197 | 1.095.818 |
Uitgaven | 1.067.621 | 28.197 | 1.095.818 | |
7.1.13 | Personele uitgaven | 740.309 | 35.805 | 776.114 |
7.1.13.1 | Eigen personeel | 590.997 | 34.713 | 625.710 |
7.1.13.2 | Inhuur externen | 60.000 | 2.177 | 62.177 |
7.1.13.3 | Overige personele uitgaven | 89.312 | ‒ 1.085 | 88.227 |
7.1.14 | Materiële uitgaven | 327.312 | ‒ 7.608 | 319.704 |
7.1.14.1 | ICT | 72.807 | ‒ 6.940 | 65.867 |
7.1.14.2 | Bijdrage aan SSO's | 64.661 | 0 | 64.661 |
7.1.14.3 | Overige materiële uitgaven | 189.844 | ‒ 668 | 189.176 |
Ontvangsten | 88.371 | 5.700 | 94.071 | |
7.10 | Diverse ontvangsten | 88.371 | 5.700 | 94.071 |
7.11 | Koersverschillen | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Bij de mutaties binnen het begrotingsartikel Apparaat zijn de verplichtingen gelijk aan de uitgaven.
Uitgaven
Artikelonderdeel 7.1.13De uitgaven voor Eigen Personeel stijgen met EUR 34,7 miljoen. De belangrijkste mutaties die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a.:
– Een technische mutatie van EUR 15 miljoen met betrekking tot externe inhuur. Bij de eerste suppletoire begroting is EUR 39 miljoen overgeheveld van Eigen personeel naar Inhuur externen. Dit had EUR 24 miljoen moeten zijn en wordt daarom bij deze Tweede suppletoire begroting gecorrigeerd. Bij de mutatie in de eerste suppletoire begroting is per abuis aangenomen dat alle externe inhuur onder Eigen personeel (artikel 7.1.13.1) was begroot, terwijl ook een deel daarvan onder ICT (artikel 7.1.14.1) was opgenomen.
– Loonontwikkeling voortvloeiende uit de CAO Rijk welke EUR 12,2 miljoen hoger uitvalt dan eerder begroot. De hogere loonkosten hangen samen met de afspraken in de CAO Rijk die per 1 juli 2024 in werking zijn getreden. Deze kosten waren nog niet in de begroting opgenomen.
– Personele inzet Oekraïne welke is verhoogd met EUR 3 miljoen.
Artikelonderdeel 7.1.14De materiële uitgaven dalen per saldo met EUR 7,6 miljoen. De belangrijkste mutaties die hieraan ten grondslag liggen zijn o.a.:
– Overheveling van uitgaven voor externe inhuur begroot onder ICT (EUR 16 miljoen) naar artikel 7.1.13 Personele uitgaven.
– Uitgaven voor informatiesystemen vallen hoger uit (EUR 9,2 miljoen) door diverse tegenvallers.
Ontvangsten
De ontvangsten stijgen met EUR 5,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele meerontvangsten op de in 2024 ingediende vorderingen van loonkosten lokaal personeel bij andere vakdepartementen.