In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 168.599 | 113.998 | 80.074 | 101.734 | 51.801 | 10.969 | 8.921 | 2.138 | 0 | 2.227 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 18.433 | 4.254 | 12.844 | ‒ 9.807 | ‒ 51.166 | 566 | 14.427 | 10.700 | 70.723 | 6.578 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 150.166 | 118.252 | 92.918 | 91.927 | 635 | 11.535 | 23.348 | 12.838 | 70.723 | 8.805 | ||||||
Desaldering | 87 | 87 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | 1.531 | 1.226 | 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 26 | 28 | 39 | ‒ 93 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.648 | 2.499 | 1.961 | 1.541 | 1.523 | 15 | 191 | 387 | 213 | 1.172 | 146 | |||||
Overheveling IK HWBP-2 | 8.805 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 3.812 | 4.922 | 4.504 | 4.497 | 320 | 191 | 387 | 213 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 153.978 | 123.174 | 97.422 | 96.424 | 955 | 11.726 | 23.735 | 13.051 | 71.802 | 0 | 0 | 0 | 8.951 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.880 | 299.710 | 546.877 | 335.406 | 476.374 | 407.901 | 467.577 | 408.206 | 470.231 | 543.750 | 515.576 | 461.475 | 388.096 | 319.550 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 846 | 81.958 | ‒ 78.311 | 171.912 | 89.538 | 255.048 | ‒ 7.649 | 54.941 | 60.858 | ‒ 10.588 | ‒ 136.428 | ‒ 186.320 | ‒ 336.354 | ‒ 84.932 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 282.034 | 381.668 | 468.566 | 507.318 | 565.912 | 662.949 | 459.928 | 463.147 | 531.089 | 533.162 | 379.148 | 275.155 | 51.742 | 234.618 | ||
Desalderingen | 12.603 | 1.064 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 346.501 | 346.501 | ||||||||||||||
Innovatie HWBP - HWBP2 | ‒ 1.531 | ‒ 1.226 | ‒ 305 | |||||||||||||
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | 170 | ‒ 236 | ‒ 28 | 1 | 93 | ||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 92 | ‒ 2.023 | 186 | ‒ 88 | 184 | 1.833 | |||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 20.550 | ‒ 13.391 | ‒ 22.829 | 12.507 | ‒ 14.281 | ‒ 48.294 | 12.555 | 893 | ‒ 39.492 | ‒ 38.496 | ‒ 35.120 | ‒ 722 | 169.817 | 83.697 | ‒ 46.294 |
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 6.936 | 667 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 734 | 467 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 77.052 | 5.433 | 6.974 | 8.184 | 7.893 | 8.447 | 9.785 | 7.547 | 7.386 | 7.766 | 7.954 | 5.351 | 3.974 | 3.435 | ‒ 9.310 | ‒ 3.767 |
Meevaller NURG | ‒ 1.666 | ‒ 1.666 | ||||||||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 440.895 | ‒ 14.442 | 2.549 | ‒ 22.469 | 22.456 | ‒ 4.166 | ‒ 37.753 | 22.105 | 9.424 | ‒ 28.897 | ‒ 32.383 | ‒ 29.876 | 4.193 | 174.803 | 78.444 | 296.907 |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 267.592 | 384.217 | 446.097 | 529.774 | 561.746 | 625.196 | 482.033 | 472.571 | 502.192 | 500.779 | 349.272 | 279.348 | 226.545 | 313.062 | 296.907 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.969 | 8.212 | 7.700 | 7.682 | 6.877 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | 6.997 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 6.665 | 2.891 | 1.917 | 4.719 | 3.810 | 2.340 | 690 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 256 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.634 | 11.103 | 9.617 | 12.401 | 10.687 | 9.337 | 7.687 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.237 | 7.253 | ||
BOI 2023 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Cybersecurity extrapolatie | 4.997 | 4.997 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 1.500 | 50 | 513 | 363 | 574 | |||||||||||
Desaldering | 200 | 200 | ||||||||||||||
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Kasschuiven investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 170 | 210 | ‒ 40 | ||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | ‒ 10.311 | ‒ 1.042 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 1.892 | ‒ 984 | ‒ 717 | ||||||||
MIRT onderzoeken Water Veiligheid | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | 3.987 | 1.361 | 2.026 | 300 | 300 | |||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 99 | 682 | ‒ 1.377 | ‒ 1.206 | ‒ 2.040 | ‒ 1.132 | ‒ 865 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | ‒ 148 | 6.849 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.733 | 11.785 | 8.240 | 11.195 | 8.647 | 8.205 | 6.822 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.089 | 7.105 | 6.849 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 462.448 | 421.920 | 634.651 | 444.822 | 535.052 | 425.867 | 483.495 | 417.341 | 477.228 | 550.747 | 522.573 | 468.472 | 397.320 | 326.547 | 352.001 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 449.834 | 511.023 | 571.101 | 611.646 | 577.234 | 683.821 | 490.963 | 483.222 | 609.049 | 540.399 | 386.385 | 282.392 | 67.784 | 241.871 | 348.501 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 439.303 | 519.176 | 551.759 | 637.393 | 571.348 | 645.127 | 512.590 | 492.711 | 581.083 | 507.868 | 356.361 | 286.437 | 242.585 | 320.167 | 303.756 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 10.899 | 4.143 | ‒ 1.037 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | ||
Desalderingen | 12.890 | 1.351 | 7.527 | ‒ 7.540 | 602 | 706 | 1.776 | 1.536 | 961 | 903 | ‒ 1.841 | ‒ 107 | 941 | 1.551 | 4.057 | 467 |
Extrapolatie 2034 | 157.508 | 157.508 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 39.126 | 2.845 | 2.499 | 2.643 | 2.484 | 2.398 | 2.296 | 2.497 | 2.518 | 2.521 | 2.564 | 2.812 | 2.905 | 2.918 | 2.613 | 2.613 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 4.196 | 10.026 | ‒ 4.897 | 3.086 | 3.104 | 4.072 | 4.033 | 3.479 | 3.424 | 723 | 2.705 | 3.846 | 4.469 | 6.670 | 160.588 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid | 172.412 | 150.710 | 159.396 | 149.819 | 148.700 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid | 183.311 | 154.853 | 159.396 | 149.819 | 147.663 | 138.450 | 150.591 | 151.869 | 152.067 | 154.619 | 169.571 | 175.200 | 175.993 | 157.560 | 157.508 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid | 187.507 | 164.879 | 154.499 | 152.905 | 150.767 | 142.522 | 154.624 | 155.348 | 155.491 | 155.342 | 172.276 | 179.046 | 180.462 | 164.230 | 160.588 |
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Overheveling IK HWBP-2
Dit betreft een technische correctie. Bij de ontwerpbegroting 2020 is ten onrechte € 9 miljoen overgeheveld naar de apparaatskosten ten behoeve van het project Markermeerdijken. Deze overheveling wordt teruggedraaid.
Desalderingen
De aanpassing van de ontvangsten betreft met name de bijdragen Waterschappen aan het HWBP conform de geactualiseerde programmering HWBP. Deze ontvangsten worden ingezet voor hogere uitgaven binnen dit artikel.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Kasschuiven investeren in zoetwatervoorziening
Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif met betrekking zoetwatervoorzieningen betreft de financiering van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium Watermodel dat in 2021 en 2022 wordt bekostigd.
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven vinden plaats op de investeringsruimte om de programmering beter in lijn te brengen met de beleidsopgaven. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Deze mutatie betreft een opdracht Zeespiegelstijging aan RWS voor de coördinatie en de uitvoering van het kennisprogramma Zeespiegelstijging. Ter financiering hiervan wordt vanuit artikel 1.03 Studiekosten € 3,4 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat en € 6,9 miljoen naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.
Cybersecurity extrapolatie
Het beschikbare bedrag voor cybersecurity wordt in 2034 geëxtrapoleerd. Hiermee is een bedrag van € 5 miljoen gemoeid.
Cybersecurity WV ILT
Een bedrag van € 3,9 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT. Dit betreft de financiering van het toezicht van ILT op de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni); deze wet regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen).
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk
Vanuit de beleidsreservering Rijkskanaaldijken (artikel 5.04 Reserveringen) wordt aan artikel 1.03 € 4 miljoen toegevoegd in verband met extra kosten voor het project toetsing van regionale keringen in het beheer van het Rijk € 3 miljoen en € 1 miljoen voor verkennend onderzoek naar maatregelen om keringen die niet aan de normen blijken te voldoen te verbeteren.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.435 | 28.866 | 1.878 | 2.469 | 2.058 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 600 | ‒ 14.004 | 22.500 | 8.531 | 694 | 919 | 3.006 | 919 | 919 | 1.500 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 23.835 | 14.862 | 24.378 | 11.000 | 2.752 | 2.752 | 4.839 | 2.752 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 92 | 1.925 | ‒ 184 | ‒ 1.833 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.344 | 394 | 248 | 406 | 161 | 15 | 15 | 50 | 15 | 15 | 25 | |||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | ‒ 10.264 | ‒ 1.833 | ‒ 1.283 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.833 | ‒ 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 394 | 340 | 498 | ‒ 1.122 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | ‒ 1.783 | ‒ 1.818 | ‒ 1.818 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 24.229 | 15.202 | 24.876 | 9.878 | 934 | 934 | 3.056 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.085 | 4.100 | 1.100 | 1.366 | 1.100 | 200 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 759 | 167 | 717 | 167 | 167 | 367 | 551 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 1.267 | 2.083 | 1.267 | 367 | 367 | 551 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | 5.000 | 2.319 | 2.681 | |||||||||||||
Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 98 | ‒ 186 | 88 | ||||||||||||
Onderzoek Zoetwatervoorziening | 10.264 | 1.833 | 1.283 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.649 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 1.931 | 1.097 | 4.152 | 4.602 | 1.833 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 3.844 | 4.100 | 3.198 | 3.180 | 5.419 | 4.969 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.520 | 32.966 | 2.978 | 3.835 | 3.158 | 2.033 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | |||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 27.679 | 18.962 | 25.645 | 13.083 | 4.019 | 3.119 | 5.206 | 3.303 | 2.752 | 1.500 | ||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 28.073 | 19.302 | 28.074 | 13.058 | 6.353 | 5.903 | 5.256 | 3.134 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 1.520 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Implementatie peilbesluit
Vanuit de investeringsruimte artikel 5.03 wordt voor de implementatie van het flexibel peilbesluit IJsselmeergebied € 5 miljoen overgeboekt naar artikel 2.02 Studiekosten.
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Onderzoek Zoetwatervoorziening
Ter financiering van de programmering van de beleidsonderzoeken Zoetwatervoorziening (artikel 2.02 Overige waterinvesteringen) wordt € 10,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.03 Studiekosten Zoetwatervoorziening
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.362 | 7.362 | 7.362 | 7.569 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 | ||
Extrapolatie 2034 | 7.155 | 7.155 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 1.813 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 126 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 7.274 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.458 | 7.484 | 7.484 | 7.484 | 7.695 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 125.917 | 134.272 | 131.960 | 159.521 | 160.712 | 218.900 | 162.018 | 164.787 | 204.320 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 17.163 | 10.396 | 4.116 | ‒ 1.623 | 205 | ‒ 703 | ‒ 4.920 | ‒ 4.920 | ‒ 2.460 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 143.080 | 144.668 | 136.076 | 157.898 | 160.917 | 218.197 | 157.098 | 159.867 | 201.860 | 196.126 | 178.956 | 284.642 | 284.639 | 224.621 | ||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 691 | 59 | 58 | 78 | 97 | 117 | 136 | 146 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 224.621 | 224.621 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 31.183 | 2.256 | 2.257 | 2.120 | 2.461 | 1.833 | 2.666 | 1.942 | 1.988 | 1.910 | 1.951 | 1.951 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.962 |
Stroomlijnen (meevaller) | ‒ 2.644 | ‒ 2.557 | ‒ 87 | |||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | ‒ 3.607 | ‒ 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | 332 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | 4.000 | 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | 79.200 | 24.750 | 24.750 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 2.475 | 12.375 | 2.475 | 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 159 | 2.398 | 2.194 | 2.641 | 26.700 | 27.552 | 4.563 | 4.463 | 4.385 | 4.426 | 819 | 14.337 | 4.437 | 8.437 | 226.583 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 142.921 | 147.066 | 138.270 | 160.539 | 187.617 | 245.749 | 161.661 | 164.330 | 206.245 | 200.552 | 179.775 | 298.979 | 289.076 | 233.058 | 226.583 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 133.253 | 141.608 | 139.296 | 166.857 | 168.074 | 226.262 | 169.380 | 172.356 | 211.475 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.416 | 152.004 | 143.412 | 165.234 | 168.279 | 225.559 | 164.460 | 167.436 | 209.015 | 203.281 | 186.111 | 291.797 | 291.794 | 231.776 | 231.776 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging | 150.379 | 154.524 | 145.728 | 167.997 | 195.101 | 253.233 | 169.145 | 172.025 | 213.519 | 207.826 | 187.049 | 306.253 | 296.350 | 240.332 | 233.857 |
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Stroomlijnen (meevaller)
Het project stroomlijnen is opgeleverd. Bij de decharge is melding gemaakt dat mogelijk enkel restpunten niet uitgevoerd hoefde te worden. De vrijval € 2,6 miljoen wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds artikel 5.03 Investeringsruimte).
Stuw Grave (meevaller)
Voor de kosten bij het ongeval bij Grave is de eindafrekening opgemaakt. Er is sprake van een meevaller van € 3,6 miljoen is. De kosten voor herstel bleken lager dan verwacht. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van artikel 5.03.
Overboeking reserveringen lange termijn instandhouding
Op het artikelonderdeel beheer en onderhoud ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.03. Middels deze boeking wordt de reservering ondergebracht op het artikelonderdeel voor instandhouding. Bij de uitvoeringsorganisatie RWS is eerst een uitvoeringstoets gedaan op de maakbaarheid van een extra impuls. Na afronding van de lopende validatie budgetbehoefte bij RWS zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen genomen.
Extra werkzaamheden instandhouding
Op het artikelonderdeel beheer en onderhoud ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 7.247 | ‒ 9.257 | ‒ 9.023 | 1.836 | ‒ 1.120 | ‒ 1.231 | ‒ 1.231 | ‒ 1.230 | ‒ 1.230 | ‒ 1.229 | ‒ 1.227 | ‒ 1.226 | ‒ 628 | ‒ 927 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | ||
Extrapolatie 2034 | 52.889 | 52.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 15.518 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 878 |
Mutaties Miljoenennota 2021 | 337 | 697 | 695 | 3.722 | 994 | 959 | 945 | 931 | 921 | 908 | 895 | 882 | 880 | 874 | 53.767 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 13.043 | 51.259 | 50.892 | 222.355 | 61.012 | 59.002 | 58.166 | 57.342 | 56.700 | 55.911 | 55.134 | 54.372 | 53.621 | 53.548 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.290 | 42.002 | 41.869 | 224.191 | 59.892 | 57.771 | 56.935 | 56.112 | 55.470 | 54.682 | 53.907 | 53.146 | 52.993 | 52.621 | 52.889 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 20.627 | 42.699 | 42.564 | 227.913 | 60.886 | 58.730 | 57.880 | 57.043 | 56.391 | 55.590 | 54.802 | 54.028 | 53.873 | 53.495 | 53.767 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 246.146 | 244.355 | 235.161 | 233.620 | 229.417 | 227.131 | 231.788 | 231.787 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | 231.056 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 3.342 | 3.833 | 3.598 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 249.488 | 248.188 | 238.759 | 237.120 | 232.917 | 230.631 | 235.288 | 235.287 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | 234.556 | ||
Extrapolatie 2034 | 234.556 | 234.556 | ||||||||||||||
Overheveling IK HWBP-2 | ‒ 8.805 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ‒ 2.935 | ||||||||||||
Cybersecurity | 4.074 | 2.055 | 2.019 | |||||||||||||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | 939 | 939 | ||||||||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 488 | 488 | ||||||||||||||
Kennisprogramma zeespiegelstijging | 3.375 | 375 | 625 | 625 | 625 | 625 | 250 | 250 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 106.764 | 7.512 | 7.463 | 7.181 | 7.131 | 7.004 | 6.936 | 7.076 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 |
Capaciteit RWS | 10.778 | 1.125 | 1.853 | 1.774 | ‒ 5.278 | 1.515 | 9.789 | |||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | 1.000 | 250 | 750 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 12.256 | 10.263 | 6.645 | ‒ 457 | 9.144 | 16.975 | 7.326 | 7.076 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 7.055 | 241.611 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 261.744 | 258.451 | 245.404 | 236.663 | 242.061 | 247.606 | 242.614 | 242.363 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | 241.611 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.111 | 68.365 | 66.591 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 671 | 777 | 1.609 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 68.782 | 69.142 | 68.200 | 66.404 | 66.663 | 65.075 | 65.071 | 66.582 | 63.129 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.818 | 62.779 | ||
Cybersecurity | 7.335 | 3.719 | 3.616 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 62.779 | 62.779 | ||||||||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | 477 | 233 | 88 | 68 | 49 | 29 | 10 | |||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | 386 | 386 | ||||||||||||||
XII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
XII: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Landelijk Meetnet Water | 4.845 | 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 16.188 | 1.143 | 1.149 | 1.133 | 1.102 | 1.107 | 1.079 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 1.040 |
Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | 1.736 | 1.736 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 9.060 | 5.439 | 1.401 | 1.151 | 1.136 | 2.825 | 1.079 | 1.104 | 1.048 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.041 | 1.040 | 63.819 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 77.842 | 74.581 | 69.601 | 67.555 | 67.799 | 67.900 | 66.150 | 67.686 | 64.177 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.859 | 63.819 | 63.819 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 17.450 | 20.300 | 23.800 | 45.700 | 72.050 | 81.441 | 70.907 | 127.958 | 38.675 | 28.675 | 18.675 | 71.984 | 217.402 | 339.588 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 12.193 | ‒ 1.829 | 184 | 8.252 | 4.606 | ‒ 8.105 | ‒ 6.466 | 22.284 | ‒ 18.875 | 1.125 | ‒ 1.995 | ‒ 14.251 | 562 | 11.071 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 5.257 | 18.471 | 23.984 | 53.952 | 76.656 | 73.336 | 64.441 | 150.242 | 19.800 | 29.800 | 16.680 | 57.733 | 217.964 | 350.659 | ||
3e pakket zoetwater | ‒ 294.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ‒ 42.000 | ||||||||
BOI 2023 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Cybersecurity | ‒ 11.409 | ‒ 5.774 | ‒ 5.635 | |||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 309.096 | 309.096 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV extrapolatie | ‒ 4.997 | ‒ 4.997 | ||||||||||||||
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 15.000 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | ‒ 2.500 | |||||||||
Functionele Inspecties en Testen (FIT) | ‒ 1.168 | ‒ 292 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ‒ 146 | ||||||||
Implementatie peilbesluit | ‒ 5.000 | ‒ 2.319 | ‒ 2.681 | |||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 200.000 | ‒ 5.000 | ‒ 10.000 | ‒ 20.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 40.000 | ‒ 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 19.139 | 10.852 | 23.092 | ‒ 12.807 | 13.268 | 43.294 | ‒ 2.555 | ‒ 893 | 39.492 | 38.496 | 35.120 | 722 | ‒ 169.817 | ‒ 83.697 | 46.294 |
Landelijk Meetnet Water | ‒ 4.845 | ‒ 4.845 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 80.917 | ‒ 3.590 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | ‒ 4.514 | 6.075 | 6.489 | 6.763 | 7.759 | 10.648 | 12.120 | 12.528 | 25.121 | 19.574 |
Meevaller NURG | 1.666 | 1.666 | ||||||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
Stroomlijnen (meevaller) | 2.644 | 2.557 | 87 | |||||||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | ‒ 8.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | |||||||||||
reservering WBI 2024 tm 2035 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | |||||||||||||
Capaciteit RWS | ‒ 10.778 | ‒ 1.125 | ‒ 1.853 | ‒ 1.774 | 5.278 | ‒ 1.515 | ‒ 9.789 | |||||||||
Staf deltacommissaris extrapolatie | ‒ 1.736 | ‒ 1.736 | ||||||||||||||
Stuw Grave (meevaller) | 3.607 | 3.607 | ||||||||||||||
Thermisch gereinigde grond op RWS locaties | ‒ 332 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | ‒ 83 | |||||||||||
Extra werkzaamheden instandhouding | ‒ 4.000 | ‒ 4.000 | ||||||||||||||
Risicoreservering instandhouding | ‒ 79.200 | ‒ 24.750 | ‒ 24.750 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | ‒ 12.375 | ‒ 2.475 | ‒ 2.475 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 1.732 | ‒ 13.571 | ‒ 2.593 | ‒ 41.027 | ‒ 69.231 | ‒ 45.911 | ‒ 45.855 | ‒ 48.633 | ‒ 2.474 | ‒ 2.474 | 646 | ‒ 41.533 | ‒ 201.764 | ‒ 107.051 | 327.967 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 6.989 | 4.900 | 21.391 | 12.925 | 7.425 | 27.425 | 18.586 | 101.609 | 17.326 | 27.326 | 17.326 | 16.200 | 16.200 | 243.608 | 327.967 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 9.500 | 15.189 | 25.789 | 31.789 | 87.600 | 94.400 | 109.400 | 109.400 | 65.000 | 150.000 | 235.800 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 5.000 | ‒ 6.600 | ‒ 4.420 | ‒ 4.500 | ‒ 9.300 | 5.620 | 9.050 | 9.000 | 9.000 | ‒ 121.000 | ‒ 43.200 | |||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 8.589 | 21.369 | 27.289 | 78.300 | 100.020 | 118.450 | 118.400 | 74.000 | 29.000 | 192.600 | 235.800 | 169.800 | 169.800 | ||
3e pakket zoetwater | 294.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | ||||||||
Extrapolatie 2034 | 169.800 | 169.800 | ||||||||||||||
XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 1.500 | ‒ 50 | ‒ 513 | ‒ 363 | ‒ 574 | |||||||||||
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 15.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |||||||||
Grote wateren | ‒ 2.000 | ‒ 2.000 | ||||||||||||||
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie | 200.000 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | ||||||||
Intensivering Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 437 | ‒ 437 | ||||||||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 1.411 | 2.539 | ‒ 263 | 300 | 1.013 | 5.000 | ‒ 10.000 | ||||||||
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||
Reservering WBI 2024 tm 2035 | 1.000 | 500 | 500 | |||||||||||||
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk | ‒ 3.987 | ‒ 1.361 | ‒ 2.026 | ‒ 300 | ‒ 300 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 5.652 | 13.574 | 23.926 | 46.013 | 48.000 | 32.500 | 47.500 | 42.000 | 42.000 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 211.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 4.500 | 14.241 | 34.943 | 51.215 | 124.313 | 148.020 | 150.950 | 165.900 | 116.000 | 71.000 | 232.600 | 277.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 341.207 | 348.209 | 351.341 | 377.513 | 455.730 | 468.047 | 477.166 | 535.727 | 397.860 | 472.549 | 548.349 | 601.658 | 681.076 | 803.223 | 772.741 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 328.027 | 344.390 | 352.312 | 384.765 | 454.536 | 469.062 | 483.250 | 570.511 | 391.485 | 356.174 | 506.654 | 590.907 | 685.138 | 817.794 | 776.241 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 351.075 | 352.173 | 371.339 | 368.358 | 441.598 | 490.951 | 478.300 | 577.558 | 439.114 | 403.796 | 555.396 | 599.470 | 533.470 | 760.838 | 845.197 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 43.986 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 43.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 43.986 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
3e pakket zoetwater
Voor het 2e pakket Zoetwater is € 150 miljoen gereserveerd voor de periode 2022-2027. Dit betreft voortzetting van het beleid (vervolg op het 1e pakket zoetwater) om schade ten gevolge van droogte en verzilting te voorkomen. De droogte in 2018 en 2019 heeft laten zien dat we meer moeten doen om problemen, zoals op de hoge zandgronden en in IJsselmeergebied, te voorkomen. Daarvoor wordt voor het 3e pakket zoetwater in het Deltafonds vanaf 2028 jaarlijks € 42 miljoen gereserveerd, in totaal € 294 miljoen in de periode 2028-2034.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Overheveling IK HWBP-2
Dit betreft een technische correctie. Bij de ontwerpbegroting 2020 is ten onrechte € 9 miljoen overgeheveld naar de apparaatskosten ten behoeve van het project Markermeerdijken. Deze overheveling wordt teruggedraaid.
Cybersecurity
Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport, waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen. Vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) wordt € 7,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaat en € 4,1 miljoen aan artikel 5.02 Overige uitgaven toegevoegd.
Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Deze mutatie betreft een opdracht Zeespiegelstijging aan RWS voor de coördinatie en de uitvoering. Ter financiering hiervan wordt vanuit artikel 1.03 Studiekosten € 3,4 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat en € 6,9 miljoen naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.
Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren
In het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie en het beleidsprogramma microplastics wordt gewerkt aan preventie van plastic zwerfafval in de zee dat uiteenvalt in microplastics. Hiervoor zijn maatregelen nodig, zowel aan de bron als in de afval- en waterketen zelf. Afvangen van plastics uit rivieren en deze circulair verwerken draagt bij aan de waterkwaliteit en de Europees wettelijke afspraken in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak met concrete maatregelen. Vanuit de investeringsruimte artikel 5.03 wordt in de periode 2021 tot en met 2024 € 2 miljoen per jaar overgeheveld naar artikel 5.04 Reserveren voor het vormen van een reservering Plastic Zwerfafval Rivieren.
Capaciteit RWS
Jaarlijks herijkt RWS de capaciteitsbehoefte aan de hand van de meerjarige productieopgave. Hieruit volgt dit jaar een toenemende capaciteitsbehoefte als gevolg van een groei van de productieopgave, met name voor instandhouding van de infrastructuur. Daarom wordt de capaciteit van RWS verder opgebouwd. De middelen hiervoor worden vanuit de investeringsruimte toegevoegd aan de budgetten voor netwerkgebonden kosten.
Stroomlijnen (meevaller)
Het project stroomlijnen is opgeleverd. Bij de decharge is melding gemaakt dat mogelijk enkel restpunten niet uitgevoerd hoefde te worden. De vrijval € 2,6 miljoen wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds artikel 5.03 Investeringsruimte).
Stuw Grave (meevaller)
Voor de kosten bij het ongeval bij Grave is de eindafrekening opgemaakt. Er is sprake van een meevaller van € 3,6 miljoen is. De kosten voor herstel bleken lager dan verwacht. De middelen worden toegevoegd aan de investeringsruimte van artikel 5.03.
Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie
In het bestuursakkoord ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat IenW een tijdelijke impulsregeling zal uitwerken. Vooruitlopend op de verdere uitwerking en inwerkingtreding van de impulsregeling wordt, zoals in het bestuursakkoord is afgesproken, een beleidsreservering van € 200 miljoen in het Deltafonds opgenomen.
Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptie
In de voorbereiding van de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie is gebleken dat niet alleen behoefte is aan middelen voor de uitvoering van maatregelen, maar ook voor kennis en kennisdeling ten behoeve van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). De middelen zijn onder andere nodig voor nader onderzoek van risico’s van klimaatverandering, onderzoek voor onderbouwing van maatregelen, het ontwikkelen van een monitoringssysteem, communicatie, instandhouding van het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl, de klimaateffectatlas en het Platform Samen Klimaatbestending. In het kader hiervan wordt van uit de investeringsruimte € 15 miljoen overgeboekt naar artikel 5.04 als beleidsreservering Ruimtelijke Adaptie.
Voor de financiering van de te verstrekken meerjarige verplichting actualiseren en beheren van de Klimaateffectatlas van € 0,2 miljoen alsmede Kennisportaal van € 1,1 miljoen en de Communicatieopdracht klimaatadaptatie van € 0,2 miljoen (artikel 1.03 Studiekosten) wordt € 1,5 miljoen uit de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie beschikbaar gesteld.
Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk
Vanuit de beleidsreservering Rijkskanaaldijken (artikel 5.04 Reserveringen) wordt aan artikel 1.03 € 4 miljoen toegevoegd in verband met extra kosten voor het project toetsing van regionale keringen in het beheer van het Rijk € 3 miljoen en € 1 miljoen voor verkennend onderzoek naar maatregelen om keringen die niet aan de normen blijken te voldoen te verbeteren.
Overboeking reserveringen lange termijn instandhouding
Op het artikelonderdeel beheer en onderhoud ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Daarom zijn afgelopen jaren reserveringen getroffen op artikelonderdeel 5.03. Middels deze boeking wordt de reservering ondergebracht op het artikelonderdeel voor instandhouding. Bij de uitvoeringsorganisatie RWS is eerst een uitvoeringstoets gedaan op de maakbaarheid van een extra impuls. Na afronding van de lopende validatie budgetbehoefte bij RWS zullen de reserveringen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen genomen.
Extra werkzaamheden instandhouding
Op het artikelonderdeel beheer en onderhoud ligt de budgetbehoefte hoger dan het beschikbaar budget voor de jaren 2022 t/m 2025. Uit de uitvoeringstoets door RWS blijkt dat extra werkzaamheden maakbaar zijn. Daarom wordt – naast de overboeking van de reserveringen lange termijn instandhouding – aanvullend budget toegevoegd aan de artikelonderdelen voor instandhouding. Na afronding van de lopende validaties op de budgetbehoefte voor instandhouding zullen deze middelen in het gewenste ritme worden gezet en waar nodig aanvullende maatregelen worden genomen.
Noordzeeakkoord
Ter financiering van het Noordzeeakkoord wordt vanuit de programmaruimte € 46,8 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 99 Nog onverdeeld. Het kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een transitiebedrag van € 200 miljoen euro tot en met 2030 beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor het de veilige doorvaart binnen de aan te leggen windparken en voor extra handhaving door de NVWA. Het aandeel dat gefinancierd wordt vanuit het Deltafonds bedraagt € 46,8 miljoen.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 105.688 | 81.542 | ‒ 26.046 | 197.284 | 140.016 | 277.607 | 31.774 | 116.985 | 143.675 | ‒ 105.452 | ‒ 179.110 | ‒ 198.057 | ‒ 326.102 | ‒ 71.032 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | ||
XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie | ‒ 911 | ‒ 911 | ||||||||||||||
XII: Cybersecurity WV ILT | ‒ 3.900 | ‒ 400 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 | ‒ 250 |
XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied | 1.476 | 75 | 75 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
XII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 950 | ‒ 950 | ||||||||||||||
XII: Klimaatadaptatie en Bestuur | ‒ 100 | ‒ 100 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2034 | 1.251.889 | 1.251.889 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv | 312.681 | 14.051 | 15.431 | 15.866 | 18.235 | 14.395 | 16.471 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 | 24.248 |
LNV: Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Noordzeeakkoord | ‒ 46.800 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.255 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ‒ 4.254 | ||||
XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data | 570 | 170 | 200 | 200 | ||||||||||||
XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
OCW: Uitvoering gebiedsagenda's | 25 | 25 | ||||||||||||||
VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 7.892 | 9.459 | 10.778 | 12.942 | 9.992 | 12.068 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 19.846 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 1.275.989 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 932.239 | 962.738 | 1.132.529 | 1.148.340 | 1.129.016 | 1.138.423 | 1.131.267 | 1.119.649 | 993.029 | 1.127.869 | 1.142.596 | 1.241.099 | 1.247.818 | 1.257.534 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 826.551 | 1.044.280 | 1.106.483 | 1.345.624 | 1.269.032 | 1.416.030 | 1.163.041 | 1.236.634 | 1.136.704 | 1.022.417 | 963.486 | 1.043.042 | 921.716 | 1.186.502 | 1.251.899 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 834.443 | 1.053.739 | 1.117.261 | 1.358.566 | 1.279.024 | 1.428.098 | 1.182.887 | 1.256.480 | 1.156.550 | 1.042.263 | 983.332 | 1.067.142 | 945.816 | 1.210.602 | 1.275.989 |
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Extrapolatie 2034
Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2034 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal en de uitgaven voor het HWBP. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.
Cybersecurity WV ILT
Een bedrag van € 3,9 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT. Dit betreft de financiering van het toezicht van ILT op de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni); deze wet regelt een meldplicht van incidenten en een zorgplicht (treffen van beveiligingsmaatregelen).
Naar LNV: Beheersautoriteit wadden
Dit betreft een overboeking van € 3,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de periode 2020 tot en met 2023 ten behoeve van de financiering van de door LNV, IenW en provincies Groningen, Noord-Holland en Friesland opgerichte Beheerautoriteit Waddenzee. De beheerautoriteit is gepositioneerd onder LNV. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur-. vis- en waterbeheer.
Noordzeeakkoord
Ter financiering van het Noordzeeakkoord wordt vanuit de programmaruimte € 46,8 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 99 Nog onverdeeld. Het kabinet stelt voor de uitvoering van het Noordzeeakkoord een transitiebedrag van € 200 miljoen euro tot en met 2030 beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor sanering en verduurzaming van de visserij, voor natuurherstel, monitoring en onderzoek, voor het de veilige doorvaart binnen de aan te leggen windparken en voor extra handhaving door de NVWA. Het aandeel dat gefinancierd wordt vanuit het Deltafonds bedraagt € 46,8 miljoen.
Totaal mutatie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 47.612 | 81.520 | 53.873 | 50.284 | 53.690 | 93.662 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 26.737 | 10.253 | 33.328 | ‒ 4.698 | 601 | ‒ 9.907 | ||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 20.875 | 91.773 | 87.201 | 45.586 | 54.291 | 83.755 | 91.818 | 86.919 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 9.319 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 346 | 1.522 | 1.446 | 756 | 900 | 1.389 | 1.522 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 21.221 | 93.295 | 88.647 | 46.342 | 55.191 | 85.144 | 93.340 | 88.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 30.424 | 26.484 | 49.444 | 23.393 | 0 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 931 | ‒ 7.438 | ‒ 24.555 | 8.445 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.355 | 19.046 | 24.889 | 31.838 | 73.444 | 29.393 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||
Grote wateren | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2020 | 2.061 | 444 | 51 | 195 | 362 | 870 | 139 | |||||||||
LNV : Beheerautoriteit Wadden | ‒ 3.200 | ‒ 610 | ‒ 815 | ‒ 885 | ‒ 890 | |||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 166 | ‒ 764 | ‒ 690 | ‒ 528 | 870 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 31.189 | 18.282 | 24.199 | 31.310 | 74.314 | 29.532 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 49.476 | 9.990 | 9.450 | 9.100 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | ‒ 21.867 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 24.000 | |||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 27.609 | 19.990 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics | ‒ 939 | ‒ 939 | ||||||||||||||
XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics | ‒ 80 | ‒ 64 | ‒ 16 | |||||||||||||
Vervolgaanpak bezien vergunningen | ‒ 1.000 | ‒ 250 | ‒ 750 | |||||||||||||
VWS: microplastics | ‒ 50 | ‒ 50 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | ‒ 1.303 | ‒ 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 26.306 | 19.224 | 19.450 | 19.100 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 127.512 | 117.994 | 112.767 | 82.777 | 54.690 | 95.662 | 91.818 | 86.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 79.839 | 130.809 | 131.540 | 96.524 | 152.735 | 115.148 | 112.818 | 107.919 | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 78.716 | 130.801 | 132.296 | 96.752 | 154.505 | 116.676 | 114.340 | 109.357 | 21.000 | 21.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2020 | 385 | ‒ 451 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit | 332 | 508 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit | 717 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2020 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar de investeringsruimte van het Deltafonds. Vanuit de investeringsruimte worden de artikelonderdelen verhoogd met loon- en prijsbijstelling.
Grote Wateren
Vanuit artikelonderdeel 5.04 reserveringen is € 158 miljoen middels de 1e suppletoire begroting 2020 van de beleidsreservering Grote wateren (in de periode 2020 tot en met 2029 overgeboekt naar het programma Grote Wateren op artikel 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit (Kamerstukken II, 2019-2020, 27625, nr. 488). Met de uitvoering van het plan aanpak Grote Wateren worden diverse projecten/maatregelen uitgevoerd die bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en worden eerder verloren en ontbrekende leefgebieden aangelegd. De overboeking had € 160 miljoen moeten bedragen. Met deze mutatie wordt de ontbrekende € 2 miljoen overgeboekt.
Naar LNV: Beheersautoriteit wadden
Dit betreft een overboeking van € 3,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor de periode 2020 tot en met 2023 ten behoeve van de financiering van de door LNV, IenW en provincies Groningen, Noord-Holland en Friesland opgerichte Beheerautoriteit Waddenzee. De beheerautoriteit is gepositioneerd onder LNV. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van de Waddenzee op het gebied van natuur-. vis- en waterbeheer.
Vervolg aanpak bezien vergunningen
Dit betreft een bijdrage aan RWS voor het uitvoeren van de inhaalslag bezien watervergunningen, gericht op het binnen 2 jaar (na aanvang) van het bezien van de meest risicovolle bedrijven/vergunningen. Hiervoor wordt € 1 miljoen van artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit naar 5.01 Apparaat geboekt.