Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 113 612 | 500 | 114 112 | 56 745 | 170 857 | ‒ 1 373 | ‒ 2 675 | 1 447 | ‒ 53 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 123 322 | 500 | 123 822 | 11 010 | 134 832 | 8 090 | 5 828 | 4 850 | 4 850 | |
waarvan juridisch verplicht | 55% | 71% | ||||||||
1.1 | Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak | 48 495 | 0 | 48 495 | 770 | 49 265 | 810 | 770 | 850 | 850 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Internationaal recht | 2 835 | 0 | 2 835 | ‒ 2 085 | 750 | ‒ 2 085 | ‒ 2 085 | ‒ 2 085 | ‒ 2 085 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Verenigde Naties | 34 525 | 0 | 34 525 | ‒ 1 000 | 33 525 | ‒ 1 000 | ‒ 1 000 | ‒ 1 000 | ‒ 1 000 | |
OESO | 7 535 | 0 | 7 535 | 0 | 7 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internationaal Strafhof | 3 600 | 0 | 3 600 | 270 | 3 870 | 310 | 270 | 350 | 350 | |
Internationaal recht | 0 | 0 | 0 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | 3 585 | |
1.2 | Bescherming en bevordering van mensenrechten | 63 402 | 500 | 63 902 | 6 000 | 69 902 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Mensenrechtenfonds | 25 695 | 500 | 26 195 | ‒ 2 634 | 23 561 | ‒ 4914 | ‒ 5.639 | ‒ 5639 | ‒ 5639 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Mensenrechtenfonds | 30 057 | 0 | 30 057 | 6 634 | 36 691 | 6914 | 7.639 | 7639 | 7639 | |
Mensenrechten multilateraal | 7 650 | 0 | 7 650 | 2 000 | 9 650 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
1.3 | Gastlandbeleid internationale organisaties | 11 425 | 0 | 11 425 | 4 240 | 15 665 | 3 280 | 1 058 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Carnegiestichting | 4 400 | 0 | 4 400 | 380 | 4 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Vredespaleis | 4 550 | 0 | 4 550 | 2 200 | 6 750 | 2 200 | 898 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||||
Internationaal Strafhof | 925 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Speciaal Tribunaal Libanon | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
Nederland Gastland | 550 | 0 | 550 | 660 | 1 210 | 80 | 160 | 0 | 0 | |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget stijgt in 2022 aanzienlijk ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De stijging vindt met name plaats binnen het Mensenrechtenfonds waar in 2022 diverse nieuwe meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Daarnaast is sprake van mutaties op artikel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties vanwege vertraging in de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis en door verlenging van het VN-mandaat voor het Speciaal Tribunaal Libanon.
Uitgaven
Artikelonderdeel 1.1
De mutaties worden met name veroorzaakt door administratieve interne overhevelingen.
Artikelonderdeel 1.2
Vanuit de coalitieakkoordmiddelen is structureel EUR 4 miljoen beschikbaar gesteld voor het thema mensenrechten. Het uitgavenbudget op het artikelonderdeel Bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt derhalve met ditzelfde bedrag. Daarnaast wordt in 2022 EUR 2 miljoen aan Oekraïne-gerelateerde uitgaven generaal gecompenseerd. De mutaties binnen het artikelonderdeel zijn het gevolg van extra uitgaven aan multilaterale organisaties via bijdragen en doordat, door verdere decentralisatie van het mensenrechtenfonds, meer uitgaven als bijdrage zullen worden verstrekt.
Artikelonderdeel 1.3
Doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen konden de middelen in 2021 niet meer worden uitgegeven en zijn deze als eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2022, 2023 en 2024.Daarnaast leidt de verlenging van het VN-mandaat van het Speciaal Tribunaal Libanon tot extra uitgaven in de jaren 2022 en 2023.