Toelichting

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

In de omzet moederdepartement zijn de loon- en prijsbijstelling (LPO) en de additionele middelen die voortkomen uit het Rijksbrede traject Werken aan Uitvoering (WaU) opgenomen. Met deze middelen worden verdere stappen gezet om de dienstverlening van de Huurcommissie te verbeteren gericht op het doenvermogen van de burger. Via onder andere het klantportaal in het nieuwe ICT systeem en de vormgeving van het klantcontactcentrum wordt meer nabijheid bewerkstelligd.

Omzet derden

De legesinkomsten blijven achter op de raming voor 2022, de verwachting is dat deze € 0,5 mln lager uitkomen. Dit komt door een lager aantal geraamde geschillen en in de raming was onvoldoende rekening gehouden met legesvrijstellingen.

Lasten

Apparaatskosten

Eigen personeel

De continue werving van medewerkers komt op stoom en dit leidt tot hogere kosten in het uitvoeringsjaar. Uitbreiding van het personeelsbestand is wenselijk om de afhankelijkheid van externen te verminderen en de organisatie voor te bereiden op een verwachte hogere instroom van zaken in het nieuwe jaar als gevolg van de macro-economische situatie.

Materiële kosten

Apparaat ICT

Door de middelen vrijgekomen uit de WaU is het mogelijk geworden een hoger aantal sprints uit te voeren in de bouw van het nieuwe zaaksysteem. De ICT kosten komen hierdoor hoger uit dan begroot.

Afschrijvingskosten

Materieel

De afschrijvingen zijn aangepast aan de werkelijk verwachte afschrijvingen over 2022.

Saldo van baten en lasten

Door de extra te ontvangen baten vanuit het programma WaU vallen andere middelen vrij die zorgen voor een positief saldo van circa € 1,4 mln.

Toelichting

Operationele kasstroom

Door de verhoogde bijdrage van het moederdepartement (LPO en WaU) neemt het saldo van de operationele kasstroom toe.

Financieringskasstroom

In 2022 zijn nieuwe ICT middelen aangeschaft met een hogere investeringsstroom tot gevolg.