Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € -26 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -70 miljoen minder verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan eerder werd verwacht.
Verplichtingen
Bij het artikel Investeringen in zoetwatervoorziening is € -69,9 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere realisatie betreft:
– MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € 43 miljoen minder verplicht dan voorzien.
– Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
– DAW-projecten € -13,3 miljoen lagere verplichtingen realisatie.
– Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
– Het restant (€ -2,2 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
Op dit artikelonderdeel is € -5,8 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De reden hiervoor is dat een aantal declaraties niet of niet tijdig zijn ontvangen, waardoor de financiële afwikkeling niet in 2022 heeft kunnen plaatsvinden. Dit is gebeurd bij de projecten Vispassages, Zeegrasherstel, Ruimbaan voor vissen, Mondingen Geleenbeek, Campagnebeek, Tielbeek en Tochtsloot. Daarnaast is de grondaankoop Fryslan vertraagd door onduidelijkheid over voortgang project Tacozijl.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -10,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.
– Grote wateren Als gevolg van vertraging met diverse aanbestedingen is de realisatie € -9,0 miljoen lager dan was begroot.
– Bijdrageregeling medicijnresten Van de geplande 10 aanvullende zuiveringen zijn er 4 gerealiseerd waarvan er 1 in 2022 functioneel in bedrijf is gegaan. De rest volgt in 2023. Vertraging is het gevolg van de coronacrisis, een tekort aan bouwmaterialen en capaciteitstekorten bij uitvoerders. In 2022 is € 3,5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot.
– Het restant (€ 1,9 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Op dit artikelonderdeel is € -9,6 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. De lagere realisatie betreft.
– Onderzoek Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Er zijn voor dit onderzoek in 2022 geen verplichtingen aangegaan en is een eerder verplichting ingetrokken, vanwege het uitblijven van gewenste resultaten. Hierdoor is de realisatie € -2,4 miljoen lager.
– MIRT-onderzoek waterkwaliteit. Door gebrek aan capaciteit en vertraging bij bestuurlijke afspraken over medefinanciering is € -4,9 miljoen minder uitgegeven dan voorzien.
– Het restant (€ -2,3 miljoen) betreft kleinere afwijkingen bij diverse projecten.