Omschrijving | Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 51.567 | ‒ 1.030 | 50.537 | 163.835 | 214.372 | 82.472 | 106.024 | 31.097 | 56.699 |
Uitgaven | 51.567 | ‒ 1.030 | 50.537 | 163.835 | 214.372 | 82.472 | 106.024 | 31.097 | 56.699 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 81.993 | 81.993 | 21.248 | 3.603 | 0 | 9.833 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.075 | 22.497 | 38.266 |
Nog te verdelen | 51.567 | ‒ 1.030 | 50.537 | 81.842 | 132.379 | 61.224 | 62.346 | 8.600 | 8.600 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De loon- en prijsbijstelling tranche 2023 is op artikel 51 geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. In de ontwerpbegroting 2024 worden deze budgetten toegedeeld aan de relevante onderdelen op de LNV-begroting.
Nog te verdelen
Het onderdeel Nog te verdelen wordt verhoogd met € 81,8 mln. De toename wordt met name verklaard door de overheveling van de eindejaarsmarge van diverse middelen voor de structurele aanpak stikstof van het vorige kabinet.
Vanuit de middelen op dit artikel zullen ook maatregelen ten behoeve van het programma Nationale Parken worden gedekt. Hiervoor zal op een later moment budget worden overgeheveld naar het betreffende beleidsartikel.