Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 829.090 | ‒ 27.667 | 801.423 |
Uitgaven | 1.339.400 | ‒ 39.098 | 1.300.302 |
Bekostiging | 1.047.486 | ‒ 22.651 | 1.024.835 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 246.170 | ‒ 3.622 | 242.548 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 278.538 | ‒ 300 | 278.238 |
Huisvesting erfgoed | 0 | 0 | 0 |
Beheer en onderhoud collecties erfgoed | 0 | 0 | 0 |
Museale instellingen met een wettelijke taak | 249.509 | 0 | 249.509 |
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 39.038 | ‒ 1.652 | 37.386 |
Digitale openbare bibliotheek | 18.599 | 0 | 18.599 |
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 13.903 | 0 | 13.903 |
Monumentenzorg | 161.558 | ‒ 15.010 | 146.548 |
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 33.445 | ‒ 2.067 | 31.378 |
Flankerend beleid huisvesting | 6.725 | 0 | 6.725 |
Cultuureducatie met Kwaliteit | 1 | 0 | 1 |
Subsidies (regelingen) | 147.009 | ‒ 10.430 | 136.579 |
Verbreden inzet cultuur | 23.787 | 0 | 23.787 |
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 13.411 | 212 | 13.623 |
Programma leesbevordering | 34.653 | ‒ 11.617 | 23.036 |
Creatieve Industrie | 1.768 | 140 | 1.908 |
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 |
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 |
Specifiek cultuurbeleid | 69.918 | 670 | 70.588 |
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 3.472 | 165 | 3.637 |
Opdrachten | 29.524 | ‒ 3.458 | 26.066 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.093 | ‒ 132 | 1.961 |
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 |
Archeologie | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 15.398 | ‒ 2.263 | 13.135 |
Overige opdrachten | 12.033 | ‒ 1.063 | 10.970 |
Bijdrage aan agentschappen | 59.561 | 1.528 | 61.089 |
Nationaal Archief | 59.561 | 1.528 | 61.089 |
Bijdragen aan medeoverheden | 53.831 | ‒ 4.095 | 49.736 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 1.989 | 8 | 1.997 |
Ontvangsten | 10.176 | 8.533 | 18.709 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 829.090 | ‒ 27.667 | 801.423 |
waarvan garantieverplichtingen | 32.548 | ‒ 71.042 | ‒ 38.494 |
waarvan overige verplichtingen | 796.542 | 43.375 | 839.917 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2023» worden de mutaties weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De totale verplichtingenraming wordt verhoogd met € 43,4 miljoen. Het verschil tussen de verhoging van de verplichtingenraming en de verlaging van de uitgavenraming is € 82,5 miljoen. De garantieverplichtingen zijn ongewijzigd. Het grootste deel van het verschil van de wijzigingen bij de verplichtingenraming ten opzichte van de kasraming bestaat uit een verhoging van de verplichtingenraming om zeker te zijn dat er voldoende ruimte is voor het aangaan van de verplichtingen voor de monumentenzorg. Daarnaast bestaat het verschil uit verplichtingen die worden aangegaan waaraan betalingen in een later jaar zijn verbonden, met name bij de museale instellingen met een wettelijke taak, leesbevordering en bij de bijdragen aan medeoverheden.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
De uitgavenraming wordt met € 22,7 miljoen verlaagd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door een overboeking van de middelen voor monumentenzorg € 15,0 miljoen naar het financiële instrument bijdragen aan medeoverheden. In 2023 is eenmalig extra budget beschikbaar gesteld om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen, deze middelen worden via het Provinciefonds besteed. Daarnaast zijn er meevallers die veroorzaakt zijn door loon- en prijsbijstellingen over incidentele middelen die niet konden meelopen in de reguliere bekostiging.
Subsidies
De uitgavenraming wordt met € 10,4 miljoen verlaagd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door middelen voor de bibliotheken op school voor leesbevordering die niet meer in 2023 tot betaling konden komen.
Bijdragen aan medeoverheden
De uitgavenraming wordt met € 4,1 miljoen verlaagd. De belangrijkste reden voor deze verlaging zijn overboekingen aan het Provinciefonds en Gemeentefonds in het kader van de Erfgoed Deal. Daarnaast wordt er ten laste van dit financiële instrument € 15,0 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds en beschikbaar gesteld aan de provincies Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Groningen om een aantal urgente restauraties van grote monumenten te kunnen ondersteunen. Deze € 15,0 miljoen wordt tegelijkertijd overgeboekt vanuit het financiële instrument bekostiging, zodat deze € 15,0 miljoen per saldo wegvalt in het totaal van de mutaties bij het financiële instrument bijdrage aan medeoverheden.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt verhoogd met € 8,5 miljoen. Deze verhoging bestaat uit desalderingen ten laste van het Museaal aankoopfonds voor kunstaankopen (€ 1,8 miljoen) en een onttrekking van middelen aan de balanspost van het Nationaal Archief (€ 6,7 miljoen).