Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 386.115 | ‒ 370.711 | 15.404 |
Uitgaven | 386.115 | ‒ 370.711 | 15.404 |
Nog te verdelen | 386.115 | ‒ 370.711 | 15.404 |
Loonbijstelling apparaat | 206.255 | ‒ 205.542 | 713 |
Prijsbijstelling apparaat | 109.368 | ‒ 104.393 | 4.975 |
Onvoorzien programma | 601 | ‒ 351 | 250 |
Onvoorzien apparaat | 69.891 | ‒ 60.425 | 9.466 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Nog te verdelen
Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen genoemd ten opzichte van de vastgestelde begroting:
– De loon- en prijsbijstelling 2023 is bij de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan de Financiënbegroting op artikel 10 Nog onverdeeld en is nu naar rato doorverdeeld naar de verschillende artikelen (- € 294 mln.).
– De eindejaarsmarge is bij de eerste suppletoire begroting toegevoegd aan artikel 10 Nog onverdeeld en wordt nu overgeheveld naar de (beleids)artikelen (- € 31,2 mln.). Het grootste deel (€ 28 mln.) is overgeheveld naar artikel 1 Belastingen voor de compensatie- en uitvoeringskosten voor gedupeerden van de Fraude Signalering Voorziening (FSV) en onterechte afwijzing van Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). Vanwege vertraging in de wetgeving zijn middelen in 2022 (zowel voor uitvoering als voor compensatie) niet tot besteding gekomen en vallen de kosten voor FSV/MSNP in 2023 hoger uit.
– Vanuit artikel 10 Nog onverdeeld is eenmalig budgettaire ruimte beschikbaar gesteld ten gunste van het generale beeld (- € 31 mln.).
– De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil ten opzichte van Centraal Economisch Plan 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024 (- € 72 mln.).
– De raming voor de belasting- en invorderingsrente en ontvangsten uit het doorbelasten van vervolgingskosten wordt naar boven bijgesteld (zie de toelichting bij artikel 1). Middels een overboeking wordt het budget op artikel 10 Nog onverdeeld met € 60 mln. opgehoogd.