Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.018.974 | 25.802 | 1.044.776 |
Uitgaven | 1.002.329 | 27.302 | 1.029.631 | |
Apparaatsuitgaven | 929.875 | 6.014 | 935.889 | |
2.2 | Apparaatsuitgaven | 929.875 | 6.014 | 935.889 |
Personele uitgaven | 907.925 | 3.685 | 911.610 | |
Eigen personeel | 828.973 | 2.311 | 831.284 | |
Externe inhuur | 8.077 | ‒ 351 | 7.726 | |
Overige personele exploitatie | 39.221 | ‒ 390 | 38.831 | |
Kustwacht NL | 8.857 | 382 | 9.239 | |
Kustwacht CARIB | 22.797 | 1.733 | 24.530 | |
Materiële uitgaven | 21.950 | 2.329 | 24.279 | |
Overige materiële exploitatie | 18.560 | 2.658 | 21.218 | |
Kustwacht NL | 96 | 6 | 102 | |
Kustwacht CARIB | 3.294 | ‒ 335 | 2.959 | |
Programmauitgaven | 72.454 | 21.288 | 93.742 | |
2.1 | Programmauitgaven | 72.454 | 21.288 | 93.742 |
Opdrachten | 72.454 | 21.288 | 93.742 | |
Gereedstelling | 16.751 | ‒ 299 | 16.452 | |
Kustwacht NL | 53.654 | 22.208 | 75.862 | |
Kustwacht CARIB | 2.049 | ‒ 621 | 1.428 | |
Ontvangsten | 12.324 | 0 | 12.324 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 25,8 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 27,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Opdrachten
De ophoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale overboekingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de kosten van de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 17 miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.