Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 202.369 | 71.300 | 273.669 |
Uitgaven | 208.744 | 51.753 | 260.497 |
1 OV en Spoor | 33.558 | 8.743 | 42.301 |
Opdrachten | 10.018 | 553 | 10.571 |
ACM | 1.783 | 0 | 1.783 |
OV & Stations | 1.482 | 894 | 2.376 |
Aanst. NS en ProRail | 4.350 | ‒ 121 | 4.229 |
Opdrachten SU | 1.131 | ‒ 807 | 324 |
Overige opdrachten | 1.272 | 587 | 1.859 |
Subsidies | 16.056 | 0 | 16.056 |
Maatregelen Spoorgoederenvervoer | 10.176 | 0 | 10.176 |
Consumentenorganisatie OV | 1.093 | 0 | 1.093 |
Subsidie NS SV | 2.000 | 0 | 2.000 |
Overige subsidies | 2.787 | 0 | 2.787 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.124 | 0 | 1.124 |
Bijdragen aan RWS | 1.057 | 0 | 1.057 |
Bijdragen aan KNMI | 14 | 0 | 14 |
Bijdragen aan overige agentschappen | 53 | 0 | 53 |
Bijdragen aan medeoverheden | 6.258 | 8.190 | 14.448 |
Bijdrage medeoverheden OVS | 3.781 | 8.190 | 11.971 |
CLU Betuwe en HSL | 2.477 | 0 | 2.477 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 102 | 0 | 102 |
2 Maatregelenpakket OVS | 100.186 | 118.010 | 218.196 |
Subsidies | 100.186 | 118.010 | 218.196 |
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector | 100.186 | 4.662 | 104.848 |
Transitievangnet OV | 0 | 113.348 | 113.348 |
3 Transitievangnet OV | 75.000 | ‒ 75.000 | 0 |
Subsidies | 75.000 | ‒ 75.000 | 0 |
Transitievangnet OV | 75.000 | ‒ 75.000 | 0 |
Ontvangsten | 25.522 | 0 | 25.522 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 71,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Verplichtingenophoging voor TVOV (€ 65,0 miljoen)
Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt opgehoogd met € 65,0 miljoen voor de bijdrage Transitievangnet OV (TVOV). Deze mutatie hangt samen met de hieronder toegelichte overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds, waarbij het volledige verplichtingenbudget in 2023 is opgenomen, zodat de meerjarige verplichtingen kunnen worden aangegaan.
Opdracht wettelijke geluidtaken BSV (€ 1,4 miljoen)
Het betreft de verplichtingenschuif ten behoeve van het kunnen aangaan van de meerjarige verplichting opdracht wettelijke geluidtaken Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV).
Uitgaven
Artikel 16.01 OV en Spoor
Bijdragen aan medeoverheden
De verhoging van het budget voor bijdragen aan medeoverhden met € 8,2 miljoen wordt veroorzaakt door de toedeling van de eindejaarsmarge. De € 8,2 miljoen is toegevoegd aan het budget voor de specifieke uitkering voor Heerlen Landgraaf die in 2022 niet meer tot betaling is gekomen en in 2023 alsnog betaald zal worden.
Artikel 16.02 Maatregelenpakket OVS
Subsidies
De verhoging van het subsidiebudget met € 118,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Overboeking Transitievangnet OV (€ 75,0 miljoen)
Het betreft de overboeking van middelen voor het Transitievangnet OV vanuit artikelonderdeel 16.03. Artikelonderdeel 16.03 wordt hiermee opgeheven en artikelonderdelen 16.02 en 16.03 worden samengevoegd tot 16.02 maatregelenpakket OVS.
Overboeking Mobiliteitsfonds TVOV (€ 38,4 miljoen)
Het betreft een overboeking van € 38,4 miljoen in 2023 naar Hoofdstuk XII waarop de subsidie Transitievangnet OV (TVOV) wordt verantwoord. Dit komt bovenop de eerdere overboeking van € 75,0 miljoen die bij de 1e suppletoire begroting 2023 heeft plaatsgevonden vanuit de gereserveerde middelen op het MF.
Beschikbaarheidsvergoeding OV-sector (€ 4,9 miljoen)
Dit betreft de bijstelling van de raming van de benodigde middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding OV-regeling 2022 op basis van de actuele monitorinformatie en de jaarrekening 2022.
Artikel 16.03 Transitievangnet OV
Subsidies
Het saldo van artikelonderdeel 16.03 is overgeboekt naar onderdeel 16.02. Hiermee wordt onderdeel 16.03 opgeheven.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht.