Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW's en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.906.058 | ‒ 560.144 | 9.345.914 |
Uitgaven | 9.906.418 | ‒ 560.354 | 9.346.064 |
1 Bijdrage Investeringsfondsen | 8.297.781 | ‒ 489.697 | 7.808.084 |
Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds | 8.297.781 | ‒ 489.697 | 7.808.084 |
2 Bijdrage Investeringsfondsen | 1.608.637 | ‒ 70.657 | 1.537.980 |
Bijdrage aan het Deltafonds | 1.608.637 | ‒ 70.657 | 1.537.980 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt met € 262,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hieronder toegelichte uitgavenmutaties.
Uitgaven
Artikel 26.01 Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds
De verlaging van de bijdrage aan het Mobiliteitsfonds in 2023 met € 139,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderaanpassing 2023 (- € 500,0 miljoen)
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele MF € 500,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen HXII (€ 380,0 miljoen)
Per saldo wordt € 380,0 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft met name:
– De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 418,6 miljoen);
– De terugsluis Vrachtwagenheffing die onder andere wordt ingezet voor de subsidie AanZet (€ - 38,3 miljoen).
Overboekingen ministeries (€ - 19,4 miljoen)
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 19,4 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het ministerie van Defensie voor de noodsleephulp op de Noordzee door de Kustwacht Nederland (€ - 3,6 miljoen).
Artikel 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De verlaging van de bijdrage aan het Deltafonds in 2023 met € 70,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:
Kaderaanpassing 2023 (€ - 154,0 miljoen)
Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele DF in een beheersbaar ritme te krijgen. In 2023 is voor het hele DF € 154,0 miljoen minder budget nodig. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.
Overboekingen HXII (€ 85,3 miljoen)
Per saldo wordt € 85,3 miljoen overgeboekt vanuit Hoofdstuk XII naar het Deltafonds. Dit betreft met name:
– De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2023 (€ 86,5 miljoen);
– De overboeking van de middelen uit het Coalitieakkoord voor de thema’s cybersecurity, economische veiligheid (EV) en vitaal (€ 0,9 miljoen).
Overboekingen ministeries (€ - 2,0 miljoen)
Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. Per saldo wordt € 2,0 miljoen overgeboekt naar andere begrotingshoofdstukken. De omvangrijkste mutatie betreft een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ten behoeve van de voortzetting van de bestuursovereenkomst Nitraat tot landing in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (€ - 1,8 miljoen).
Voor meer detail bij de mutaties op het MF en DF wordt verwezen naar de Suppletoire Begroting Prinsjesdag 2023 van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds.