Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties Suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.664.517 | ‒ 284.290 | 5.380.227 |
Uitgaven | 3.349.275 | ‒ 163.668 | 3.185.607 |
Subsidies (regelingen) | 1.972.263 | ‒ 189.992 | 1.782.271 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 4.969 | 606 | 5.575 |
Eurostars | 21.252 | 579 | 21.831 |
Bevorderen ondernemerschap | 14.946 | 6.615 | 21.561 |
Cofinanciering EFRO | 26.477 | 5.001 | 31.478 |
Bijdrage aan ROM's | 9.870 | 1.483 | 11.353 |
Verduurzaming industrie | 58.905 | 2.905 | 61.810 |
Startup beleid | 12.580 | ‒ 1.514 | 11.066 |
Urgendamaatregelen Industrie | 5.200 | 593 | 5.793 |
Invest-Nl | 11.090 | 11.090 | |
Tegemoetkoming vaste lasten | 291.120 | 291.120 | |
Europees Defensie Fonds cofinanciering | 10.275 | 221 | 10.496 |
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling | 4.000 | 4.000 | |
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 1.200 | 1.200 | |
Herstructurering winkelgebieden | 16.038 | 585 | 16.623 |
R&D mobiliteitssectoren | 33.848 | 33.848 | |
SEG | 9.592 | 9.592 | |
NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie | 316.393 | ‒ 1.517 | 314.876 |
NGF - project Health-RI | 12.000 | 12.000 | |
NGF - project RegMed XB | 7.111 | 7.111 | |
NGF - project QuantumDeltaNL | 105.507 | ‒ 23.000 | 82.507 |
NGF - project Oncode-PACT | 65.926 | 65.926 | |
NGF - project Circulaire Plastics | 79.290 | ‒ 1.750 | 77.540 |
NGF - project NXTGEN HIGH TECH | 142.548 | ‒ 1.100 | 141.448 |
NGF - project PhotonDelta | 75.119 | 75.119 | |
NGF - project Opschaling PPS beroepsonderwijs | 41.500 | ‒ 250 | 41.250 |
IPCEI Cloudinfrastructuur en services | 10.383 | 1.275 | 11.658 |
IPCEI Micro elektronica | 2.999 | 5.203 | 8.202 |
Aanvullende tegemoetkoming evenementen | 1.454 | 1.454 | |
Investeringen Verduurzaming Industrie - Klimaatfonds | 40.066 | ‒ 14.095 | 25.971 |
EuroHPC | 5.000 | 136 | 5.136 |
EuroQCI | 5.000 | ‒ 2.164 | 2.836 |
Tegemoetkoming Energiekosten | 500.000 | ‒ 170.000 | 330.000 |
Brexit Adjustment Reserve | 19.789 | ‒ 524 | 19.265 |
Overig | 10.816 | 720 | 11.536 |
Leningen | 160.000 | ‒ 30.000 | 130.000 |
Qredits | 100.000 | ‒ 30.000 | 70.000 |
NGF project PhotonDelta leningen | 60.000 | 60.000 | |
Garanties | 112.195 | 0 | 112.195 |
BMKB | 40.328 | 40.328 | |
BMKB groen | 1.900 | 1.900 | |
Groeifaciliteit | 8.222 | 8.222 | |
Garantie Ondernemersfinanciering | 11.745 | 11.745 | |
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 50.000 | 50.000 | |
Opdrachten | 16.147 | ‒ 2.002 | 14.145 |
Onderzoek en opdrachten | 5.936 | 738 | 6.674 |
Caribisch Nederland | 809 | ‒ 73 | 736 |
Regeldruk | 4.136 | ‒ 1.138 | 2.998 |
Budget Samenwerking regio | 890 | ‒ 29 | 861 |
Small Business Innovation Research | 1.345 | 31 | 1.376 |
Stikstofaanpask piekbelasters industrie | 3.031 | ‒ 1.531 | 1.500 |
Bijdrage aan agentschappen | 175.218 | 7.474 | 182.692 |
Bijdrage RVO.nl | 174.513 | 7.434 | 181.947 |
Bijdrage RDI | 705 | 40 | 745 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 397.809 | 27.317 | 425.126 |
Bijdrage aan TNO | 221.913 | 17.244 | 239.157 |
Kamer van Koophandel | 149.495 | 13.045 | 162.540 |
Bijdrage aan NWO-TTW | 26.401 | ‒ 2.972 | 23.429 |
Bijdrage aan medeoverheden | 37.346 | 1.321 | 38.667 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 37.346 | 1.321 | 38.667 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 478.297 | 22.214 | 500.511 |
Internationaal Innoveren | 60.357 | ‒ 1.111 | 59.246 |
PPS toeslag | 216.705 | 3.603 | 220.308 |
TO2 (excl. TNO) | 57.964 | 5.038 | 63.002 |
Topsectoren overig | 13.863 | 3.983 | 17.846 |
Ruimtevaart (ESA) | 78.922 | 6.759 | 85.681 |
Bijdrage NBTC | 9.795 | 644 | 10.439 |
Overige bijdragen aan organisaties | 5.338 | 846 | 6.184 |
Economische ontwikkeling en technologie | 1.951 | 321 | 2.272 |
EU-cofinanciering JTF | 19.000 | 1.106 | 20.106 |
Faciliteiten toegepast onderziek TO2 en RKI | 7.000 | 1.025 | 8.025 |
NGF - project NXTGEN Ruimtevaart | 7.402 | 7.402 | |
Ontvangsten | 361.949 | 514 | 362.463 |
Luchtvaartkredietfaciliteit | 1.809 | 1.809 | |
Rijksoctrooiwet | 47.041 | 47.041 | |
Eurostars | 4.250 | 4.250 | |
F-35 | 10.576 | 10.576 | |
Diverse ontvangsten | 1.240 | 514 | 1.754 |
Bedrijfssteun | 43.033 | 43.033 | |
Tegemoetkoming vaste lasten | 200.000 | 200.000 | |
Ontvangsten verduurzaming industrie | 0 | 0 | |
BMKB | 28.000 | 28.000 | |
BMKB groen | 5.000 | 5.000 | |
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | |
Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | |
Tegemoetkoming Energiekosten | 0 | 0 | |
Brexit Adjustment Reserve | 0 | 0 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 5.664.517 | ‒ 284.290 | 5.380.227 |
waarvan garantieverplichtingen | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
waarvan overige verplichtingen | 4.414.517 | ‒ 284.290 | 4.130.227 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2023 is verlaagd met € 284,3 mln. Dit is het saldo van met name de volgende mutaties:
– Er wordt € 242,1 mln aan verplichtingenbudget van de NIKI-regeling verschoven van 2023 naar 2024 ten gevolge van latere publicatie en openstelling van deze regeling in verband met vertraging in de uitwerking hiervan.
– Het verplichtingenbudget voor de Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK) wordt met € 170 mln verlaagd.
– Het verplichtingenbudget voor TNO wordt verhoogd met € 16,3 mln in verband met additionele voor de rijksoverheid uit te voeren projecten.
– Het verplichtingenbudget voor de Kamer van Koophandel wordt verhoogd met € 12,9 mln, voornamelijk i.v.m. loon- en prijsbijstelling. Daarnaast worden er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het UBO-register.
– Het verplichtingenbudget voor ESA wordt in 2023 met € 55,8 mln verhoogd in verband met inschrijving op ESA-programma's naar aanleiding van de Ministeriele conferentie van de ESA in november 2022.
Uitgaven
Subsidies
Tegemoetkoming energiekosten mkb
Op basis van het gebruik van de subsidieregeling Tegemoetkoming energiekosten mkb (TEK) in de afgelopen maanden wordt de raming van de TEK neerwaarts bijgesteld. De verwachting is dat in totaal € 230 mln voor de TEK benodigd zal zijn, waarvoor € 330 mln in 2023 zal worden bevoorschot.
NGF-project QuantumDeltaNL
Deze mutatie betreft een actualisatie van het uitgavenbudget op basis van de uitbetalingen voor dit project.
Investeringen Verduurzaming Industrie Klimaatfonds
Dit betreft een kasschuif van € 14,1 mln van 2023 naar 2024 voor de NIKI-regeling ten gevolge van latere publicatie en openstelling van deze regeling in verband met vertraging in de uitwerking hiervan.
Leningen
Qredits
Dit betreft een kasschuif die betrekken heeft op de time-out-arrangement (TOA). Het TOA-krediet is voor mkb-bedrijven die hard getroffen zijn door de coronacrisis en willen herstructureren. De TOA-regeling loopt tot 31 mei 2024, maar het budget van in totaal € 200 mln stond in 2022 en 2023. Daarom wordt € 30 mln verschoven van 2023 naar 2024.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan TNO
Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 17,2 mln in verband met additionele voor de rijksoverheid uit te voeren projecten. Het gaat hierbij om zowel EZK als andere departementen. Waar het om andere departementen gaat, wordt het budget overgeboekt naar EZK, aangezien EZK penvoerend departement is in de relatie met TNO.
Kamer van Koophandel
Deze post betreft de Rijksbijdrage aan de Kamer van Koophandel. De mutatie bevat voornamelijk meerjarige loon- en prijsbijstelling. Daarnaast worden er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het UBO-register.