14 | Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's | Ontwerp-begroting 2024 (1) | Mutaties via NvW en amendementen (2) | Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.132.811 | 0 | 1.132.811 | 345.877 | 1.478.688 | 61.025 | 50.323 | 62.323 | 122.891 | |
Uitgaven | 1.142.688 | 0 | 1.142.688 | ‒ 86.688 | 1.056.000 | ‒ 10.270 | 97.988 | 77.401 | 135.262 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||||
14.01 | Regionale infrastructuur | 48.227 | 0 | 48.227 | ‒ 42.721 | 5.506 | ‒ 10.270 | 105.988 | 85.401 | 135.262 |
14.01.02 | Planning en studies prg reg/lok | 11.172 | 0 | 11.172 | ‒ 5.674 | 5.498 | 44.419 | 50.323 | 62.323 | 122.890 |
14.01.03 | Aanleg reg/lok | 37.055 | 0 | 37.055 | ‒ 37.047 | 8 | ‒ 54.689 | 55.665 | 23.078 | 12.372 |
14.03 | Bereikbaarheidsprogramma's | 1.094.461 | 0 | 1.094.461 | ‒ 43.967 | 1.050.494 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
14.03.01 | Concrete bereikbaarheidsprojecten | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.02 | Regionaal Mobiliteitsprojecten | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.03 | Ruimtelijke economisch programma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.04 | Woningbouw op korte termijn | 731.657 | 0 | 731.657 | ‒ 43.974 | 687.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.05 | Mobiliteitspakketten | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | 362.804 | 0 | ‒ 8.000 | ‒ 8.000 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09 | Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).
– De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).
– Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
– Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).
Uitgaven
14.01 Regionale Infrastructuur
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).
Realistisch ramen Mobiliteitsfonds
In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.
Actualisering programmering
De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.
14.03 Bereikbaarheidsprogramma's
Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).
BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn
Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).
Saldo 2023
Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.