Omschrijving | Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3)=(1)+(2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 563.867 | 0 | 563.867 | 23.642 | 587.509 | 14.339 | 15.714 | 13.180 | 7.256 | 543.198 |
Uitgaven | 569.903 | 0 | 569.903 | 23.642 | 593.545 | 14.339 | 15.714 | 13.180 | 7.256 | 542.957 |
Personele uitgaven | ||||||||||
eigen personeel | 446.849 | 0 | 446.849 | 11.971 | 458.820 | 13.774 | 14.814 | 12.384 | 6.496 | 422.982 |
externe inhuur | 12.155 | 0 | 12.155 | 3.425 | 15.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.745 |
overige personele uitgaven | 2.385 | 0 | 2.385 | 0 | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 |
Materiële uitgaven | ||||||||||
overige materiële uitgaven | 19.779 | 0 | 19.779 | 2.745 | 22.524 | 48 | 48 | 48 | 48 | 20.378 |
ICT | 25.411 | 0 | 25.411 | 4.475 | 29.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.557 |
bijdrage aan SSO's | 63.324 | 0 | 63.324 | 1.026 | 64.350 | 517 | 852 | 748 | 712 | 61.810 |
Ontvangsten | 91.299 | 0 | 91.299 | 0 | 91.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.479 |
Ontvangsten | ||||||||||
Algemeen | 91.299 | 0 | 91.299 | 0 | 91.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.479 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 23,6 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Uitgaven
Personele uitgaven
– Het budget voor eigen personeel is uitgebreid met middelen voor het programma Beter Samenwerken. Dit programma heeft tot doel het vervangen van het document management systeem als onderdeel van het verbeteren van de informatiehuishouding. Daarnaast is er een aanvulling van het budget in verband met werkzaamheden gerelateerd aan de bescherming van arbeidsmigranten (commissie Roemer) als invulling van het coalitieakkoord. De eerder beschikbaar gestelde middelen op artikel 99 worden hiervoor overgeheveld. Ten slotte is er een uitbreiding ten behoeve van werkzaamheden op het terrein van arbeidsmarktinfrastructuur en armoede en schulden, waarvoor de middelen afkomstig zijn van de reservering voor het coalitieakkoord bij het ministerie van Financiën.