Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.3 «Opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn:
– het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein,
– het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken,
– het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||||
Omzet | 107.172 | 115.495 | 114.488 | 110.568 | 110.741 | 111.009 | 110.309 |
waarvan omzet moederdepartement | 94.165 | 103.813 | 102.539 | 98.619 | 98.792 | 99.060 | 98.360 |
waarvan omzet overige departementen | 1.990 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
waarvan omzet derden | 11.017 | 9.282 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9.549 | 9.549 |
Rentebaten | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval voorzieningen | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijzondere baten | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 107.437 | 115.495 | 114.488 | 110.568 | 110.741 | 111.009 | 110.309 |
Lasten | |||||||
Apparaatskosten | 70.955 | 84.921 | 82.995 | 81.147 | 81.201 | 81.396 | 80.885 |
- Personele kosten | 65.269 | 77.322 | 77.277 | 75.514 | 75.564 | 75.749 | 75.266 |
waarvan eigen personeel | 53.660 | 65.632 | 65.613 | 65.562 | 65.605 | 65.763 | 65.350 |
waarvan inhuur externen | 10.808 | 11.690 | 11.318 | 9.606 | 9.614 | 9.641 | 9.571 |
waarvan overige personele kosten | 801 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
- Materiële kosten | 5.686 | 7.599 | 5.718 | 5.633 | 5.636 | 5.647 | 5.619 |
waarvan apparaat ICT | 2.561 | 1.900 | 1.851 | 1.830 | 1.831 | 1.833 | 1.826 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 397 | 450 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
waarvan overige materiële kosten | 2.728 | 5.249 | 3.202 | 3.139 | 3.141 | 3.149 | 3.128 |
Materiële programmakosten | 31.722 | 26.307 | 26.119 | 23.689 | 23.707 | 23.774 | 23.599 |
Afschrijvingskosten | 3.478 | 4.250 | 5.364 | 5.722 | 5.824 | 5.829 | 5.815 |
- Materieel | 3.478 | 4.250 | 5.364 | 5.722 | 5.824 | 5.829 | 5.815 |
waarvan apparaat ICT | 1.126 | 463 | 1.114 | 1.204 | 1.229 | 1.230 | 1.227 |
waarvan overige materiele kosten | 2.352 | 3.984 | 4.250 | 4.518 | 4.595 | 4.599 | 4.588 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 7 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Overige lasten | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 107.599 | 115.495 | 114.488 | 110.568 | 110.741 | 111.009 | 110.309 |
Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening | ‒ 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschapsaandeel VPB-lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | ‒ 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten
Omzet moederdepartement
Naast de bijdrage van het moederdepartement JenV zijn hier ook de andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten opgenomen. In onderstaande tabel is een specificatie opgenomen van de omzet moederdepartement.
De bijdrage van het moederdepartement voor de OSS (One Stop Shop), de WVW (Wegenverkeerswet) en de WMG (Wet Middelenonderzoek Geweldsplegers) betreft onderzoek dat wordt uitbesteed aan particuliere laboratoriums.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage moederdepartement NFI | 81.947 | 93.528 | 92.330 | 90.610 | 90.783 | 91.051 | 90.351 |
Bijdrage moederdepart. OSS / WVW / WMG | 9.527 | 7.475 | 7.400 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
Betaalde opdrachten moederdepartement | 2.691 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
Totale omzet (x € 1.000) | 94.165 | 103.813 | 102.539 | 98.619 | 98.792 | 99.060 | 98.360 |
Omzet overige departementen
Onder deze post zijn vergoedingen opgenomen voor opdrachten van andere departementen. Het grootste deel betreft werkzaamheden die het NFI doet voor BZK.
Omzet derden
Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op (met name ad hoc) onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.
Vrijval voorzieningen
Onder deze post is onder andere een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren en de voorziening voor vaststellingsovereenkomsten opgenomen.
Bijzondere baten
Hieronder zijn bijvoorbeeld het boekresultaat van desinvesteringen en de afhandeling van een schadezaak opgenomen.
Lasten
Personele kosten
Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen personeel | |||||||
Kosten | 53.660 | 65.632 | 65.613 | 65.562 | 65.605 | 65.763 | 65.350 |
Aantal fte's | 587 | 677 | 676 | 676 | 676 | 678 | 674 |
Externe inhuur | |||||||
Kosten | 10.808 | 11.690 | 11.318 | 9.606 | 9.614 | 9.641 | 9.571 |
Aantal fte's | 56 | 58 | 57 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Postactief personeel | |||||||
Dotatie voorziening post actief personeel | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal fte's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige personele kosten | 801 | 0 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Totale kosten (x € 1.000) | 66.275 | 77.322 | 77.277 | 75.514 | 75.564 | 75.749 | 75.266 |
Materiële kosten
Het totaal aan materiële kosten betreft een samenstel van diverse kostenposten zoals reis- en verblijfkosten, bureaukosten, documentatiekosten etc.
Materiële programmakosten
Onder de materiële programmakosten vallen de kosten van het laboratorium (onderhoudskosten laboratoriumapparatuur en aanschaf van zaken die op het laboratorium worden gebruikt zoals chemicaliën en gassen), de huisvesting en de ICT.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.
Rentelasten
De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.
Overige lasten
Onder overige lasten worden, naast de dotaties aan voorzieningen, schadekosten en mobiliteitsbijdragen verantwoord.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen | 16.480 | 23.478 | 23.977 | 24.372 | 24.756 | 24.733 | 24.205 |
2 | +/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom | 106.071 | 115.495 | 114.488 | 110.568 | 110.741 | 111.009 | 110.309 |
-/- totaal uitgaven operationele kasstroom | ‒ 98.390 | ‒ 111.245 | ‒ 109.124 | ‒ 104.846 | ‒ 104.918 | ‒ 105.181 | ‒ 104.495 | |
Totaal operationele kasstroom | 7.681 | 4.250 | 5.364 | 5.722 | 5.824 | 5.829 | 5.815 | |
3 | -/- totaal investeringen | ‒ 2.423 | ‒ 11.589 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 |
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal investeringsstroom | ‒ 2.398 | ‒ 11.589 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | |
4 | -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+/+ eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-/- aflossingen op leningen | ‒ 1.161 | ‒ 3.751 | ‒ 4.970 | ‒ 5.337 | ‒ 5.846 | ‒ 6.357 | ‒ 5.951 | |
+/+ beroep op leenfaciliteit | 2.876 | 11.589 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Totaal financieringskasstroom | 1.715 | 7.838 | 30 | ‒ 337 | ‒ 846 | ‒ 1.357 | ‒ 951 | |
5 | Rekening courant RHB 31 december + stand depositorekeningen (=1+2+3+4) | 23.478 | 23.977 | 24.372 | 24.756 | 24.733 | 24.205 | 24.069 |
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.
Investeringskasstroom
De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen als gevolg van volledig afgeschreven activa (met name laboratoriumapparatuur).
Naast de reguliere vervangingsinvesteringen is het NFI ook bezig met het inrichten van multidisciplinaire laboratoriums wat een extra investering vraagt.
Doelmatigheid
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep | |||||||
Medisch onderzoek - productie (st.) | 911 | 1.000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
- productieve uren | 35.837 | 17.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
Toxicologie - productie (st.) | 1.753 | 460 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
-uitbestede productie | 16.000 | 16.000 | |||||
- productieve uren | 17.872 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Verdovende middelen - productie (st.) | 16.198 | 17.920 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 | 16.660 |
- productie (uur) | ‒ | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
- productieve uren | 20.892 | 22.670 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
DNA-typering - productie (st.) | 40.306 | 57.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
- productie (uur) | 2.100 | ||||||
- productieve uren | 80.747 | 98.050 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 | 98.200 |
Explosieven - productie (st.) | 14 | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
- productie (uur) | 3.709 | 3.835 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
- productieve uren | 5.625 | 5.240 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
Schotrestenonderzoek - productie (st.) | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
- productie (uur) | 3.454 | 5.727 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
- productieve uren | 4.304 | 9.560 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Wapens en werktuigen - productie (st.) | 684 | 675 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
- productieve uren | 11.289 | 12.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Digitale technologie - declarabele uren | 29.196 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
Big Data Analyse - declarabele uren | 10.206 | 10.100 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
Biometrie - productie (st.) | 738 | 806 | |||||
- productie (uur) | 2.536 | 2.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 |
- productieve uren | 14.552 | 18.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
Hansken - productieve uren | 61.440 | 65.400 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
DNA Databank - productieve uren | 6.890 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
Overige producten - productie (st.) | 975.793 | 2.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
- productie (uur) | 2.500 | 7.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
- productieve uren | 82.192 | 95.400 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
Totaal aantal productieve uren K1 | 381.042 | 405.520 | 389.300 | 389.300 | 389.300 | 389.300 | 389.300 |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal productieve uren NFI | |||||||
Kerntaak 1 zaaksonderzoek | 381.040 | 405.520 | 389.300 | 389.300 | 389.300 | 389.300 | 389.300 |
Kerntaak 2 research | 115.521 | 144.700 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 | 148.800 |
Kerntaak 3 onderwijs en kennis | 26.440 | 30.300 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
Uren, omzet en uurtarief NFI | |||||||
Productieve uren | 523.001 | 580.520 | 566.600 | 566.600 | 566.600 | 566.600 | 566.600 |
Totale omzet (x € 1.000) * | 107.437 | 115.495 | 114.488 | 110.568 | 110.741 | 111.009 | 110.309 |
Indicatief uurtarief (€) | 205 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Generieke indicatoren | |||||||
Saldo van baten en lasten (% van baten) | 0,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Aantal fte (inclusief extern personeel) | 643 | 735 | 733 | 724 | 724 | 726 | 722 |
% op tijd | 82% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Toelichting
De meerjarige aantallen zijn mede gebaseerd op de Service Level Agreement 2023 (SLA). De afspraken voor de SLA 2024 met de ketenpartners worden eind 2023 vastgelegd en worden bepaald op basis van beleidsmatige ontwikkelingen en wensen van de ketenpartners.
In de eerste tabel met doelmatigheidsindicatoren wordt bij de productie van zaaksonderzoek (K1) onderscheid gemaakt tussen stuksproducten en urenproducten. Het totaal van de stuksproducten en urenproducten worden vertaald naar het aantal productieve uren (de stuksproducten kennen een bepaalde normtijd). In de tweede tabel zijn ook indicatoren opgenomen voor zaaksonderzoek (K1), research (K2) en onderwijs en kennis (K3).
In de tabellen is steeds het aantal productieve uren opgenomen. Daarnaast hanteert het NFI declarabele uren, waarin alleen rechtstreeks aan een product gerelateerde uren zijn begrepen. De totale omzet wordt, zoals is opgenomen in de laatste tabel (gemarkeerd met een *), berekend door het totaal aantal declarabele uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. Vervolgens wordt hierbij de aparte vergoeding die het NFI ontvangt voor uitbesteding van werk aan particuliere laboratoriums (OSS, WVW en WMG) opgeteld.
In de CAO 2022-2024 is een nieuwe verlofregeling opgenomen. Hierdoor is het aantal productieve uren per persoon, en dus ook in totaal, gedaald.