Omschrijving | Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 474.911 | 16.689 | 491.600 |
Uitgaven | 474.906 | 4.189 | 479.095 |
Personele uitgaven | 299.438 | ‒ 726 | 298.712 |
Eigen personeel | 277.458 | ‒ 445 | 277.013 |
Inhuur externen | 20.932 | ‒ 302 | 20.630 |
Overig personeel | 1.048 | 21 | 1.069 |
Materiële uitgaven | 175.468 | 4.915 | 180.383 |
ICT | 23.273 | ‒ 240 | 23.033 |
Bijdrage aan SSO's | 53.577 | 6.000 | 59.577 |
Overig materieel | 98.618 | ‒ 845 | 97.773 |
Ontvangsten | 64.266 | 4.318 | 68.584 |
Apparaatsontvangsten | 64.266 | 4.318 | 68.584 |
Toelichting
Verplichtingen
Rijksbreed is een nieuwe uniforme werkwijze voor het negatief bijstellen van verplichtingen voorgeschreven4. De verplichtingenbegroting is bijgesteld, zodat dit beter aansluit bij deze werkwijze.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten
De ontvangsten op artikel 8 Apparaat Kerndepartement vallen circa € 4,3 mln. hoger uit dan eerder verwacht. Dit komt met name door hogere verkoopontvangsten van Domeinen Roerende Zaken.