Omschrijving | Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 457.375 | 17.536 | 474.911 |
Uitgaven | 457.370 | 17.536 | 474.906 |
Personele uitgaven | 292.933 | 6.505 | 299.438 |
Eigen personeel | 271.813 | 5.645 | 277.458 |
Inhuur externen | 20.208 | 724 | 20.932 |
Overig personeel | 912 | 136 | 1.048 |
Materiële uitgaven | 164.437 | 11.031 | 175.468 |
ICT | 19.988 | 3.285 | 23.273 |
Bijdrage aan SSO's | 51.606 | 1.971 | 53.577 |
Overig materieel | 92.843 | 5.775 | 98.618 |
Ontvangsten | 59.403 | 4.863 | 64.266 |
Apparaatsontvangsten | 59.403 | 4.863 | 64.266 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De mutatie op personele uitgaven van € 6,5 mln. zijn met name het resultaat van:
– Toevoeging van de loonbijstelling voor stijgende personeelsuitgaven uit hoofde van de cao Rijk (€ 13,9 mln. in 2025).
– Een correctie van de HLA-taakstelling van materiële uitgaven naar personeel (- € 3,8 mln.).
– Interne budgetherschikkingen naar materiële uitgaven (- € 2,3 mln.).
– Een kasschuif voor de fiscale eerstelijnshulp bij de Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden (BBT) (- € 1,4mln.).
Materiële uitgaven
De mutatie op materiële uitgaven zijn € 11 mln. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht:
– Er is € 2,2 mln. toegevoegd aan de begroting voor de prijsbijstelling.
– Er zijn budgetten herschikt vanuit personele uitgaven naar materiële uitgaven (€ 2,3 mln.).
– De apparaatstaakstelling is herschikt vanuit materiële uitgaven (€ 6,6 mln.) naar personele uitgaven en ontvangsten.
Ontvangsten
Apparaatsontvangsten
– Er zijn extra ontvangsten door verkoop van gouden munten door Dienst Roerende Zaken (€ 2,3 mln.).
– De apparaatstaakstelling HLA is voor € 2,8 mln. gecorrigeerd van materiële uitgaven naar ontvangsten.