Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 96.337 | ‒ 1.357 | 94.980 |
Uitgaven | 100.432 | ‒ 1.357 | 99.075 | |
7.1 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 95.694 | ‒ 1.357 | 94.337 |
Subsidies (regelingen) | 12.481 | ‒ 629 | 11.852 | |
Diverse subsidies | 4.630 | ‒ 680 | 3.950 | |
Overlegstelsel | 2.358 | 0 | 2.358 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 107 | 0 | 107 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 229 | 265 | 494 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 101 | ‒ 100 | 1 | |
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 863 | 0 | 863 | |
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 3.776 | ‒ 114 | 3.662 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 212 | 0 | 212 | |
Ondersteuning melders misstanden | 105 | 0 | 105 | |
Informatiebeveiliging en privacy | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 27.200 | ‒ 6.575 | 20.625 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.584 | ‒ 1.273 | 7.311 | |
Kwaliteit management rijksdienst | 4.944 | 0 | 4.944 | |
Werkgeversbeleid | 805 | ‒ 300 | 505 | |
Informatiehuishouding | 880 | ‒ 880 | 0 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 0 | 10 | 10 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 3.915 | ‒ 2.233 | 1.682 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 600 | ‒ 300 | 300 | |
Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 569 | ‒ 200 | 369 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 1.053 | ‒ 500 | 553 | |
Open Overheid | 2.494 | ‒ 318 | 2.176 | |
Adviescollege ICT | 130 | 80 | 210 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.464 | ‒ 575 | 889 | |
Digitalisering RijksInkoop | 762 | ‒ 86 | 676 | |
Aanpak Hardheden | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 8.707 | ‒ 482 | 8.225 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 36 | 0 | 36 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 991 | ‒ 375 | 616 | |
Werkgeversbeleid | 2.426 | ‒ 250 | 2.176 | |
Staat van de Uitvoering | 2.201 | ‒ 50 | 2.151 | |
Ondersteuning van melders van misstanden | 153 | ‒ 150 | 3 | |
Diverse bijdragen | 2.900 | 343 | 3.243 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.931 | 0 | 1.931 | |
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 1.931 | 0 | 1.931 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 325 | 200 | 525 | |
Werkgeversbeleid | 55 | 0 | 55 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 270 | 200 | 470 | |
Bijdrage aan agentschappen | 44.770 | 6.179 | 50.949 | |
Ambtelijk Vakmanschap | 2.319 | ‒ 10 | 2.309 | |
O&P Rijk (Arbeidsmarktcommunicatie) | 3.361 | 300 | 3.661 | |
I-Functie Rijk | 863 | 385 | 1.248 | |
Staat van de Uitvoering | 1.160 | 0 | 1.160 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 994 | 1.825 | 2.819 | |
Werkgeversbeleid | 828 | ‒ 125 | 703 | |
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 6.016 | 2.587 | 8.603 | |
Leiderschap, diversiteit en inclusie | 140 | ‒ 100 | 40 | |
Diverse bijdragen | 21.429 | 1.323 | 22.752 | |
KOOP | 4.737 | ‒ 230 | 4.507 | |
Logius | 835 | 973 | 1.808 | |
Algemene beveiligingseisen Rijksoverheid | 1.430 | ‒ 825 | 605 | |
Digitalisering RijksInkoop | 658 | 76 | 734 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 280 | ‒ 50 | 230 | |
Bedrijfsvoeringsbeleid | 280 | ‒ 50 | 230 | |
7.2 | Pensioenen en uitkeringen | 4.738 | 0 | 4.738 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.738 | 0 | 4.738 | |
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 4.738 | 0 | 4.738 | |
Ontvangsten | 64 | 554 | 618 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 77% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 23% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 7 is 77% juridisch verplicht.
Uitgaven
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid
Opdrachten
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft voornamelijk de reallocatie naar artikel 11 van € 1,3 mln. van de personeelsuitgaven voor het programma Denk Doe Duurzaam.
Ambtelijk Vakmanschap
Dit betreft voornamelijk diverse reallocaties naar onder andere artikel 11 van € 1,3 mln. om de uitgaven van het programma ambtelijk vakmanschap en van het programma Erkennig en Herstel op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.
Bijdrage aan agentschappen
Bedrijfsvoeringsbeleid
Dit betreft voornamelijk de reallocatie van € 1,7 mln. voor de bekostiging van de opdracht aan RODI om de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) uit te voeren en voor de bekostiging van de Rijksbeveiligingsautoriteit (BVA-Rijk).
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening
Dit betreft voornamelijk de overboekingen van diverse departementen van € 4,1 mln. voor het gezamenlijk bijdragen aan de Rijksbrede ICT voorzieningen.
Diverse bijdragen
Dit betreft voornamelijk de overboekingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën van totaal € 2,6 mln. voor het programma Beter Samenwerken.