Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 13.169.366 | 331.390 | 13.500.756 |
Uitgaven | 12.374.770 | 11.563 | 12.386.333 |
Bekostiging | 11.410.539 | 28.616 | 11.439.155 |
Bekostiging vo-instellingen | 11.298.523 | 28.563 | 11.327.086 |
Bekosting Caribisch Nederland | 28.466 | 53 | 28.519 |
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters | 79.010 | 0 | 79.010 |
Aanvullende regelingen leerlingendaling | 4.540 | 0 | 4.540 |
Subsidies (regelingen) | 770.541 | ‒ 4.714 | 765.827 |
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo | 30.724 | 76 | 30.800 |
Praktijkgerichte programma's | 16.605 | ‒ 1.500 | 15.105 |
Basisvaardigheden | 230.765 | 4.690 | 235.455 |
Maatschappelijke diensttijd | 157.561 | 5.480 | 163.041 |
School en omgeving | 72.958 | ‒ 3.200 | 69.758 |
NGF Ontwikkelkracht | 20.972 | 0 | 20.972 |
Schoolmaaltijden | 52.650 | ‒ 2.128 | 50.522 |
Brugfunctionaris VO | 11.520 | 0 | 11.520 |
NGF Techkwadraat | 46.824 | ‒ 200 | 46.624 |
NGF Innovatieve onderwijs huisvesting | 9.081 | 0 | 9.081 |
Overige subsidies | 120.881 | ‒ 7.932 | 112.949 |
Opdrachten | 30.571 | ‒ 14.990 | 15.581 |
Opdrachten | 27.628 | ‒ 14.893 | 12.735 |
MDT opdrachten | 2.943 | ‒ 97 | 2.846 |
Bijdrage aan agentschappen | 87.235 | 1.014 | 88.249 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 87.235 | 1.014 | 88.249 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 75.526 | 1.637 | 77.163 |
College voor Toetsen en Examens | 21.285 | ‒ 105 | 21.180 |
SLOA: Onderwijs ondersteunende instellingen | 54.241 | 1.742 | 55.983 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 358 | 0 | 358 |
GRAZ (ECML) en PISA | 358 | 0 | 358 |
Ontvangsten | 11.019 | 0 | 11.019 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3)=(1+2) | |
|---|---|---|---|
Verplichtingen | 13.169.366 | 331.390 | 13.500.756 |
waarvan garantieverplichtingen | ‒ 6.048 | ‒ 5.583 | ‒ 11.631 |
waarvan overige verplichtingen | 13.175.414 | 336.973 | 13.512.387 |
In de kolom «Mutaties Tweede Suppletoire Begroting 2025" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand Suppletoire Begroting September 2025» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
VerplichtingenDe verplichtingen voor artikel 3 worden per saldo met € 331,4 miljoen verhoogd.
Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties betreft € 319,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het ophogen van het verplichtingenbudget voor de subsidieregelingen Sterk techniekonderwijs en Basisvaardigheden met respectievelijk € 291,5 miljoen en € 24,0 miljoen. Voor de regeling Sterk techniekonderwijs geldt dat de uitbetalingen deels in latere jaren plaatsvinden, maar in 2025 volledig worden beschikt en verplicht. Dit vergt een ophoging van het verplichtingenbudget in 2025.
Voor de subsidieregeling Basisvaardigheden wordt het verplichtingenbudget eveneens verhoogd. Deze aanpassing is het gevolg van een herverdeling van verplichtingenbudget tussen artikel 1 (Primair Onderwijs) en artikel 3 (Voortgezet Onderwijs). Daarbij wordt het verplichtingenbudget onder artikel 1 verlaagd met € 11,5 miljoen en dat onder artikel 3 met hetzelfde bedrag verhoogd. Deze herverdeling is nodig, omdat in verhouding voor meer vo-leerlingen dan po-leerlingen een subsidieaanvraag is gedaan ten opzichte van de verhouding waarop het budget tussen de twee artikelen is verdeeld.
UitgavenDe uitgaven worden per saldo met € 11,6 miljoen verhoogd.
Toelichting per instrument
BekostigingHet budget wordt per saldo met € 28,6 miljoen verhoogd.Dit wordt veroorzaakt door een tegenvaller van € 28,6 miljoen op de nieuwkomersbekostiging. De tegenvaller is ontstaan door een fout in de raming van de nieuwkomersbekostiging in 2023. De meerjarige tegenvaller om de hogere uitgaven voor nieuwkomers te dekken is destijds te laag ingeschat. Met de verhoging van het budget wordt de foutieve raming van de nieuwkomersbekostiging voor 2025 gecorrigeerd.
OpdrachtenHet budget wordt per saldo met € 15,0 miljoen verlaagd.Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een meevaller van € 12,0 miljoen op de opdrachten. Deze meevaller wordt veroorzaakt doordat verschillende onderzoeken en projecten later starten dan verwacht en omdat kosten lager uitvallen dan begroot. Er is bijvoorbeeld sprake van vertraging in de uitvoering van onderzoeken, onder andere uitgevoerd door NRO, waardoor een deel van de middelen vrijvalt. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van een interventiekaart voor basisvaardigheden en een effectonderzoek voor rekenen en wiskunde.