Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 36.598 | ‒ 2.103 | 34.495 |
Uitgaven | 11.667 | ‒ 1.147 | 10.520 | |
19.2 | Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking | 11.667 | ‒ 1.147 | 10.520 |
Opdrachten | 5.686 | ‒ 1.258 | 4.428 | |
Uitvoering internationaal HGIS | 1.367 | ‒ 200 | 1.167 | |
Uitvoering niet-HGIS | 2.693 | ‒ 307 | 2.386 | |
Overige opdrachten | 1.626 | ‒ 751 | 875 | |
Subsidies (regelingen) | 576 | 0 | 576 | |
Interreg | 236 | 0 | 236 | |
Overige subsidies | 340 | 0 | 340 | |
Bijdrage aan agentschappen | 2.936 | ‒ 164 | 2.772 | |
Bijdrage aan RWS | 487 | 0 | 487 | |
Bijdrage aan RVO | 2.319 | ‒ 164 | 2.155 | |
Bijdrage aan RIVM | 130 | 0 | 130 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 2.469 | 275 | 2.744 | |
Bijdrage HGIS | 2.144 | 200 | 2.344 | |
Bijdrage niet-HGIS | 325 | 75 | 400 | |
Ontvangsten | 1.256 | 375 | 1.631 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 2,1 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte mutatie:
– Er wordt € 0,9 miljoen aan verplichtingenbudget overgeheveld naar artikel 22 voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO). Er is onvoldoende verplichtingenbudget beschikbaar binnen artikel 22 voor de eindverantwoording voor in eerdere jaren verstrekte subsidies. Op artikel 19 is er ruimte ontstaan als gevolg van een lagere verplichting inzake het beheer en onderhoud van het Galileo Sensor Station. Voor de vastlegging van de meerjarige verplichting was een verplichtingenschuif van € 15,3 miljoen van de jaren 2026-2044 naar 2025 uitgevoerd. Dit bleek niet volledig nodig te zijn.
Uitgaven
2 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Opdrachten
De verlaging van de opdrachten met € 1,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
Overige opdrachten: een overboeking naar artikel 22 van € 0,8 miljoen. Op het programma Nationaal Milieu Programma (NMP) op artikel 19 zijn diverse activiteiten vertraagd als gevolg van de val van het kabinet en de fte's inzet van RVO (jaaropdracht 2025) die lager uitviel dan voorzien. Deze middelen worden op artikel 22 ingezet ter dekking van de hogere uitgaven voor de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS-regeling), de website van Atlas Leefomgeving (meer bezoekers dan voorzien) en de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid (SVO).
Ontvangsten
De ontvangsten mutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.