Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 103.571 | ‒ 9.196 | 94.375 |
Uitgaven | 179.028 | ‒ 8.861 | 170.167 | |
18.1 | Scheepvaart en havens | 179.028 | ‒ 8.861 | 170.167 |
Opdrachten | 35.085 | ‒ 8.514 | 26.571 | |
Topsector Logistiek | 5.729 | 0 | 5.729 | |
Caribisch Nederland | 100 | 7 | 107 | |
NGF Project - Digitale Infrastructuur Logistiek | 12.193 | ‒ 1.665 | 10.528 | |
NGF Project - Maritiem Masterplan | 2 | 0 | 2 | |
Zeehavens/Zeevaart | 4.141 | ‒ 1.487 | 2.654 | |
KF - Verduurzaming Zeevaart | 105 | 6 | 111 | |
KF: Verduurzaming Binnenvaart | 65 | 10 | 75 | |
Opdrachten PBNI | 5.433 | ‒ 3.776 | 1.657 | |
CER/NIS2 | 649 | ‒ 537 | 112 | |
Overige opdrachten | 6.668 | ‒ 1.072 | 5.596 | |
Subsidies (regelingen) | 131.287 | ‒ 448 | 130.839 | |
Topsector Logistiek | 3.500 | ‒ 297 | 3.203 | |
Walstroom | 54.560 | ‒ 197 | 54.363 | |
Subsidie verduurzaming binnenvaartschepen | 29.228 | ‒ 113 | 29.115 | |
NGF Project - Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch | 7.397 | 0 | 7.397 | |
KF - Walstroom | 10.471 | 0 | 10.471 | |
NGF Project - Maritiem Masterplan | 25.801 | 0 | 25.801 | |
KF - Verduurzaming Binnenvaart | 250 | ‒ 16 | 234 | |
Overige subsidies | 80 | 175 | 255 | |
Bijdrage aan agentschappen | 7.631 | 66 | 7.697 | |
Bijdrage aan agentschap RWS | 3.866 | 100 | 3.966 | |
NGF Project - Maritiem Masterplan RVO | 600 | 0 | 600 | |
Overige bijdragen | 3.165 | ‒ 34 | 3.131 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Caribisch Nederland | 3.000 | 0 | 3.000 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.757 | 1 | 1.758 | |
CCR/ IMO HGIS | 1.252 | 0 | 1.252 | |
Overige bijdragen | 505 | 1 | 506 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 268 | 34 | 302 | |
Overige | 268 | 34 | 302 | |
Ontvangsten | 5.895 | 1.608 | 7.503 | |
Toelichting
Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument, de verplichtingen en de ontvangsten een toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de september suppletoire begroting 2025. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget met € 10,9 miljoen wordt met name veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties en:
– KF waterstof binnenvaart (- € 2,0 miljoen): de regeling voor innovatie van de waterstofmotor wordt niet in 2025 opengesteld, maar in 2026. Hierdoor schuift € 2,0 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2026.
Uitgaven
1 Scheepvaart en havens
Opdrachten:
Per saldo wordt het kasbudget voor opdrachten in 2025 op artikel 18 met € 8,5 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door:
NGF digitale infrastructuur en logistiek (DIL) (- € 1,7 miljoen): Door vertraging in het programma is er minder besteed dan gepland. De vertraging heeft verschillende redenen zoals vertraging bij deelnemers en capaciteitsproblemen. Het budget wordt conform afspraken NGF doorgeschoven wordt naar 2026.
Opdrachten PBNI (- € 3,8 miljoen): Voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur worden diverse kleine overboekingen gedaan naar andere departementen. Zo doet IenW o.a. een bijdrage aan JenV voor de Sandbox Beeldopbouw Noordzee (- € 1,5 miljoen). Daarnaast wordt er geld overgeboekt naar BZK voor de aanschaf van sensoren (- € 0,8 miljoen) en krijgt Defensie geld voor de Seasec activiteiten en optische hydrofoons (- € 1,4 miljoen).
Zeehavens/Zeevaart (- € 1,1 miljoen): Er wordt een overboeking gedaan naar de ILT voor luchtvaarttaken (- € 0,9 miljoen). Daarnaast worden er een aantal kleine overboekingen gedaan naar verschillende departementen ten behoeve van Zeehavens. Het gaat o.a. Om Economische Zaken en Caribisch Nederland.
Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties (- € 1,9 miljoen).
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht. Zie voor de gehanteerde norm de leeswijzer.