Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 9.769 | ‒ 9.769 | 0 |
Uitgaven | 9.769 | ‒ 9.769 | 0 | |
99.0 | Nog onverdeeld | 9.769 | ‒ 9.769 | 0 |
Nog te verdelen | 9.769 | ‒ 9.769 | 0 | |
waarvan apparaat | 619 | ‒ 619 | 0 | |
waarvan programma | 9.150 | ‒ 9.150 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt ‒ € 9,8 miljoen bij de verplichtingen en uitgaven. Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht volgens de staffel van tabel 2.
Uitgaven
– Er is in totaal € 30,2 miljoen niet tot besteding gekomen. De grootste onderuitputting vond plaats doordat het wetsvoorstel handhaving sociale zekerheid is vertraagd (€ 14,0 miljoen). Daarnaast deden BZK (bij Najaarsnota) en I&W (bij suppletoire begroting september) een bijdrage voor het besparingsverlies voor het niet-halen van de banenafspraak (in totaal € 6,4 miljoen). Tot slot valt budget voor de EU-richtlijn loontransparantie vrij (€ 2,3 miljoen) vanwege de uitgestelde implementatie.
– Van de eerder opgelegde incidentele taakstelling op de SZW-begroting uit 2020 was tot op heden € 19,0 miljoen niet nader ingevuld. Dit wordt nu ingevuld met de gerealiseerde onderuitputting op de SZW-begroting (zie hierboven).
– Er was een reservering van € 6,0 miljoen voor het Waarborgfonds saneringskredieten. Op basis van de prognose van de liquiditeit is € 2,0 miljoen overgeboekt naar artikel 2 en valt € 4,0 miljoen vrij.