Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.306.136 | 32.501 | 2.338.637 |
Uitgaven | 942.513 | ‒ 39.796 | 902.717 | |
2.10 | Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 277.541 | ‒ 9.348 | 268.193 |
Subsidies (regelingen) | 202.985 | ‒ 7.508 | 195.477 | |
Medisch specialistische zorg | 76.542 | 8.469 | 85.011 | |
Curatieve ggz | 18.808 | ‒ 8.098 | 10.710 | |
Eerstelijnszorg | 12.588 | ‒ 6.329 | 6.259 | |
Lichaamsmateriaal | 25.508 | 0 | 25.508 | |
Medische producten | 69.539 | ‒ 1.550 | 67.989 | |
Opdrachten | 20.081 | ‒ 2.089 | 17.992 | |
Medisch specialistische zorg | 14.993 | ‒ 2.630 | 12.363 | |
Curatieve ggz | 1.338 | ‒ 47 | 1.291 | |
Eerstelijnszorg | 997 | ‒ 717 | 280 | |
Lichaamsmateriaal | 937 | 0 | 937 | |
Medische producten | 1.816 | 1.305 | 3.121 | |
Bijdrage aan agentschappen | 27.620 | 249 | 27.869 | |
aCBG | 6.848 | 249 | 7.097 | |
CIBG | 20.162 | 0 | 20.162 | |
Overige | 610 | 0 | 610 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 25.855 | 0 | 25.855 | |
Overige | 25.855 | 0 | 25.855 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Overig | 1.000 | 0 | 1.000 | |
2.34 | Ondersteuning van het zorgstelsel | 293.177 | ‒ 30.448 | 262.729 |
Subsidies (regelingen) | 151.842 | ‒ 15.073 | 136.769 | |
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.816 | 0 | 1.816 | |
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 116.640 | ‒ 13.600 | 103.040 | |
Regeling veelbelovende zorg | 25.445 | ‒ 1.200 | 24.245 | |
Medisch specialistische zorg | 6.399 | ‒ 240 | 6.159 | |
Medisch specialistische zorg | 753 | ‒ 33 | 720 | |
Curatieve ggz | 173 | 0 | 173 | |
Eerstelijnszorg | 139 | 0 | 139 | |
Overige | 477 | 0 | 477 | |
Bekostiging | 65.608 | 1.400 | 67.008 | |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 65.608 | 1.400 | 67.008 | |
Inkomensoverdrachten | 35.320 | 590 | 35.910 | |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 35.220 | 590 | 35.810 | |
Overige | 100 | 0 | 100 | |
Opdrachten | 22.072 | ‒ 17.365 | 4.707 | |
Risicoverevening | 2.580 | ‒ 250 | 2.330 | |
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel | 11.288 | ‒ 11.000 | 288 | |
Curatieve ggz | 765 | 0 | 765 | |
Eerstelijnszorg | 115 | 0 | 115 | |
Passende Zorg | 5.150 | ‒ 4.600 | 550 | |
Overige | 2.174 | ‒ 1.515 | 659 | |
Bijdrage aan agentschappen | 9.307 | 0 | 9.307 | |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 9.307 | 0 | 9.307 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 9.028 | 0 | 9.028 | |
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden | 8.279 | 404 | 8.683 | |
Overige | 749 | ‒ 404 | 345 | |
2.50 | NRG Pallas | 371.795 | 0 | 371.795 |
Leningen | 97.505 | ‒ 73.851 | 23.654 | |
Pallas nieuwbouw programma | 97.505 | ‒ 73.851 | 23.654 | |
Vermogensverschaffing/-onttrekking | 274.290 | 73.851 | 348.141 | |
Pallas nieuwbouw programma | 198.029 | 73.851 | 271.880 | |
Instandhouding NRG | 76.261 | 0 | 76.261 | |
Ontvangsten | 99.801 | 7.213 | 107.014 | |
Toelichting
Verplichtingen
Voor de aanvullende aanpak van de beschikbaarheid van geneesmiddelen moeten in 2025 meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Bij de Miljoenennota 2025 is al verplichtingenbudget naar voren gehaald, maar dit bleek onvoldoende. Daarom moet aanvullend € 25,0 miljoen aan verplichtingenruimte over de jaren 2026 tot en met 2028 naar 2025 worden gehaald.
Daarnaast is er een verplichting aangegaan voor een aanvullende bijdrage vanuit het programma Werk aan Uitvoering (WAU) voor de periode 2025 tot en met 2031. Hiervoor dient € 15,0 miljoen aan verplichtingenruimte uit latere jaren naar voren te worden gehaald.
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medisch specialistische zorg
Door herschikking van middelen wordt er geschoven met budget. In totaal valt het budget € 8,5 miljoen hoger uit dan begroot.
Curatieve GGZ
Door vertraging in de uitvoering komen de middelen gereserveerd in 2025 voor de sluitende aanpak voor personen met verward gedrag niet geheel tot besteding. Hierdoor valt € 8,1 miljoen op dit budget vrij.
Eerstelijnszorg
Door herschikking van middelen wordt er geschoven met het budget. In totaal valt het budget € 6,3 miljoen lager uit dan begroot.
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden
Het doel van de SOV is het vergoeden van zorgkosten die aanbieders maken voor het verstrekken van medisch noodzakelijke zorg aan onverzkerde (verwarde) personen. Uit de meest recente prognose van het CAK voor de SOV regeling blijkt dat er € 11,6 miljoen minder nodig is dan vooraf verwacht.
Daarnaast valt € 2,0 miljoen vrij door lager uitgevallen kosten in het kader van zorg aan Oekraïense ontheemden.
Opdrachten
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel
Ter behoeve van leefstijlcoalitie wordt € 9,4 miljoen overgeheveld van de VWS-begroting naar de EZ-begroting voor de in 2023 aangegane verplichting inzake Leefstijl Coalitie.
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot (€ 0,3 miljoen) ten behoeve van de uitvoering van het zorgverzekeringsstelsel als gevolg van het niet doorgaan van een aantal geplande onderzoeken. Daarnaast wordt er € 1,2 miljoen minder uitgegeven aan preventie.
5. NRG Pallas
Leningen
Pallas nieuwbouw programma
Er wordt € 73,9 miljoen verplaatst van het instrument leningen naar het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking voor het nieuwbouwprogramma van Pallas.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
Pallas nieuwbouw programma
Er wordt € 73,9 miljoen verplaatst van het instrument leningen naar het instrument vermogensverschaffing/-onttrekking voor het nieuwbouwprogramma van Pallas.
Ontvangsten
Door onder andere hogere ontvangsten naar aanleiding van een actuele raming in de uitvoering van de regeling BAZ (Betalingsachterstand zorgpremie) en enkele kleinere mutaties zijn de totale ontvangsten met € 7,2 miljoen naar boven bijgesteld.