Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 412.559 | 14.765 | 427.324 |
Uitgaven | 477.072 | 6.287 | 483.359 | |
3.1 | Ruimtelijke ordening | 68.233 | 1.602 | 69.835 |
Subsidies (regelingen) | 1.701 | 328 | 2.029 | |
Basisregistraties | 581 | 0 | 581 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 0 | 220 | 220 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 300 | 0 | 300 | |
VNG | 820 | 0 | 820 | |
Gebiedsontwikkeling | 0 | 108 | 108 | |
Opdrachten | 11.018 | ‒ 1.484 | 9.534 | |
Basisregistraties Ondergrond | 1.113 | 0 | 1.113 | |
Gebiedsontwikkeling | 923 | ‒ 198 | 725 | |
Geo-informatie | 327 | ‒ 100 | 227 | |
Nationaal Groeifonds | 27 | 0 | 27 | |
Programma Ruimtelijk Ontwerp | 4.231 | ‒ 1.168 | 3.063 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 4.397 | ‒ 18 | 4.379 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 37.440 | 3.588 | 41.028 | |
Diverse bijdragen | 0 | 421 | 421 | |
Geonovum | 2.575 | 296 | 2.871 | |
Kadaster (basisregistraties) | 32.837 | 3.090 | 35.927 | |
Nationaal Groeifonds | 1.528 | 0 | 1.528 | |
Natuurherstelverordening | 500 | ‒ 219 | 281 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.698 | ‒ 550 | 9.148 | |
Diverse projecten ruimtelijke kwaliteit | 6.483 | ‒ 30 | 6.453 | |
Nationaal Groeifonds | 215 | 0 | 215 | |
Ruimtelijk instrumentarium (diversen) | 3.000 | ‒ 520 | 2.480 | |
Bijdrage aan agentschappen | 8.376 | ‒ 280 | 8.096 | |
ICTU | 2.980 | ‒ 189 | 2.791 | |
RIVM | 126 | 0 | 126 | |
RVB | 3.230 | 542 | 3.772 | |
RWS (leefomgeving) | 2.040 | ‒ 633 | 1.407 | |
3.2 | Omgevingswet | 76.625 | 4.910 | 81.535 |
Subsidies (regelingen) | 2.581 | 0 | 2.581 | |
Eenvoudig Beter | 2.581 | 0 | 2.581 | |
Opdrachten | 2.284 | ‒ 497 | 1.787 | |
Aan de Slag | 2.069 | ‒ 700 | 1.369 | |
Serviceteam Rijk | 215 | 203 | 418 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 51.302 | ‒ 10.315 | 40.987 | |
Kadaster | 51.302 | ‒ 10.315 | 40.987 | |
Bijdrage aan agentschappen | 20.458 | 15.722 | 36.180 | |
Aan de Slag | 15.827 | 15.861 | 31.688 | |
RWS (STR) | 3.344 | ‒ 521 | 2.823 | |
Serviceteam Rijk | 1.287 | 382 | 1.669 | |
3.3 | Regio | 332.214 | ‒ 225 | 331.989 |
Opdrachten | 263 | ‒ 186 | 77 | |
Regiodeals | 263 | ‒ 186 | 77 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 477 | ‒ 39 | 438 | |
Regiodeals | 477 | ‒ 39 | 438 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 331.474 | 0 | 331.474 | |
Regiodeals | 331.474 | 0 | 331.474 | |
Ontvangsten | 11.127 | 6.757 | 17.884 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 99% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 1% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 3 is 99% juridisch verplicht.
Uitgaven
3.2 Omgevingswet
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Kadaster
Dit betreft een saldo van diverse mutaties.
Er vindt een herschikking plaats binnen de middelen voor het beheer van het DSO-LV van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen, omdat de opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat voor 2026 rechtstreeks zal verlopen. Het gaat om € 12,8 mln.
Het restant (€ 2,5 mln.) betreft diverse kleine (technische) desalderingen.
Bijdrage aan agentschappen
Aan de Slag
Dit betreft met name de herschikking binnen de middelen voor het beheer van het DSO-LV van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bijdrage aan agentschappen. Het gaat om € 12,8 mln.
Het restant (€ 3,1 mln.) betreft met diverse kleine (technische) reallocaties en desalderingen en een overboeking van het ministerie van IenW van € 0,8 mln. voor de verrekening van de kosten voor de niet-Omgevingswet-dienstverlening van het Informatiepunt Leefomgeving.
Ontvangsten
Dit saldo betreft diverse desalderingen. De grootste desalderingen betreffen het beheer en de doorontwikkeling van NGII voor het Kadaster (€ 2,2 mln.) en terugbetalingen van het KOOP omtrent DSO-LV (€ 1,5 mln.).