Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 207.499 | 10.190 | 217.689 |
Uitgaven | 207.499 | 10.190 | 217.689 | |
4.1 | Doelmatige Rijkshuisvesting | 113.720 | ‒ 4.649 | 109.071 |
Bijdrage aan agentschappen | 113.720 | ‒ 4.649 | 109.071 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS) | 75.282 | ‒ 4.000 | 71.282 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis) | 18.524 | 0 | 18.524 | |
RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ) | 7.674 | 0 | 7.674 | |
RVB (Bijdrage voor monumenten) | 4.453 | 0 | 4.453 | |
RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting) | 7.787 | ‒ 649 | 7.138 | |
4.2 | Beheer materiële activa | 93.779 | 14.839 | 108.618 |
Bijdrage aan agentschappen | 93.779 | 14.839 | 108.618 | |
RVB | 19.016 | 0 | 19.016 | |
RVB (Bijdrage voor compensatiegronden en erfpachtrecht) | 15.000 | 0 | 15.000 | |
RVB (Onderhoud en beheerkosten) | 5.314 | 0 | 5.314 | |
RVB (Zakelijke lasten) | 54.449 | 14.839 | 69.288 | |
Ontvangsten | 153.945 | 15.893 | 169.838 | |
Geschatte budgetflexibiliteit
2025 | |
|---|---|
juridisch verplicht | 98% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 2% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 98% juridisch verplicht.
Uitgaven
4.1 Doelmatige Rijkshuisvesting
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Bijdrage voor huisvesting HCvS)
Er zijn minder middelen nodig voor de huisvesting van de Hoge Colleges van Staat als gevolg latere opleveringen van (deel)projecten. € 4,0 mln. wordt gerealloceerd ten behoeve van de zakelijke lasten van het RVB.
4.2 Beheer materiële activa
Bijdrage aan agentschappen
RVB (Zakelijke lasten)
De extra uitgaven voor de zakelijke lasten van het RVB (€ 14,8 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door gestegen belastingen of later binnengekomen aanslagen. Gemeenten sturen aanslagen uit eerdere jaren. Daarnaast stijgen ook WOZ-waardes als gevolg van renovaties. Tevens zijn er nieuwe panden opgeleverd. Deze middelen worden gerealloceerd vanuit de Woningbouwimpuls op art. 1 en de bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat op dit artikel.
Ontvangsten
De generale ontvangsten uit de veiling van huurrechten van benzinestations langs rijkswegen zijn hoger dan eerder geraamd. Dit gaat om € 14,5 mln.
Het restant (€ - 1,4 mln.) betreft twee kleine (technische) desalderingen.