Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.234.424 | ‒ 21.900 | 3.212.524 |
Uitgaven | 2.313.245 | ‒ 855.824 | 1.457.421 | |
1.11 | Verwerving | 1.521.048 | ‒ 229.373 | 1.291.675 |
Opdrachten | 1.521.048 | ‒ 229.373 | 1.291.675 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 0 | 17.000 | 17.000 | |
Verwerving: realisatie | 1.521.048 | ‒ 246.373 | 1.274.675 | |
1.12 | Instandhouding | 659.607 | 23.854 | 683.461 |
Opdrachten | 659.607 | 23.854 | 683.461 | |
Instandhouding Materieel | 659.607 | 23.854 | 683.461 | |
1.13 | Kennis en Innovatie | 317.791 | 13 | 317.804 |
Opdrachten | 0 | 317.804 | 317.804 | |
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid | 0 | 34.845 | 34.845 | |
Kennisopbouw | 0 | 73.401 | 73.401 | |
Technologieontwikkeling | 0 | 61.505 | 61.505 | |
Kennisgebruik | 0 | 8.787 | 8.787 | |
Kort Cyclische Innovatie | 0 | 139.266 | 139.266 | |
Bekostiging | 317.791 | ‒ 317.791 | 0 | |
Duurzaamheid, klimaat en veiligheid | 33.845 | ‒ 33.845 | 0 | |
Kennisopbouw | 72.902 | ‒ 72.902 | 0 | |
Technologieontwikkeling | 59.766 | ‒ 59.766 | 0 | |
Kennisgebruik | 8.539 | ‒ 8.539 | 0 | |
Kort Cyclische Innovatie | 142.739 | ‒ 142.739 | 0 | |
1.14 | Reserve Valutaschommelingen | 9.998 | 291 | 10.289 |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 9.998 | 291 | 10.289 | |
Storting/onttrekking begrotingsreserve | 9.998 | 291 | 10.289 | |
1.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 195.199 | ‒ 650.609 | ‒ 845.808 |
Fonds | ‒ 195.199 | ‒ 650.609 | ‒ 845.808 | |
Fonds | ‒ 195.199 | ‒ 650.609 | ‒ 845.808 | |
Ontvangsten | 97.590 | ‒ 10.000 | 87.590 | |
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen voor Defensiebreed materieel zijn per saldo met € 21,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bedrijfssteun van € 270,0 miljoen (Kamerstuk 36 787, nr. 1) die is verwerkt in deze suppletoire begrotingswet. Daarnaast is het budget per saldo met € 4,1 miljoen naar beneden bijgesteld vanwege een aantal interdepartementale overhevelingen en overhevelingen tussen de Defensiebegroting en andere artikelen binnen het DMF.
Daartegenover staan ook verhogingen van de verplichtingen. Deze worden veroorzaakt door het aanpassen van de budgetten om aan te sluiten bij de verwachte realisatiemomenten (€ 110,9 miljoen). Zo is bij het project Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT) (commercieel vertrouwelijk) het budget versneld vrijgegeven in verband met de vervanging van de Panzerfaust 3. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget naar boven bijgesteld door het toevoegen van de prijsbijstelling (€ 79,8 miljoen) en valutakoerscompensatie (€ 8,4 miljoen). Het restant betreft het saldo van een aantal kleinere, overige mutaties (€ 53,1 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2025 wordt per saldo verlaagd met € 855,8 miljoen. Als rekening wordt gehouden met de over-/ onderprogrammering dan betekent dit een verlaging van € 205,2 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Verwerving
De verwervingsfase wordt met € 246,4 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bedrijfssteun van € 270,0 miljoen (Kamerstuk 36 787, nr. 1), welke reeds onder de verplichtingen is genoemd. Deze bedrijfssteun is verwerkt in deze suppletoire begrotingswet.
Daartegenover staan verhogingen van uitgaven in de verwervingsfase. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hoger budget in de voorbereidingsfase (€ 17,0 miljoen), voortkomend uit herschikkingen om aan te sluiten bij de actuele inzichten over de verwachte realisatiemomenten.
In de realisatiefase wordt budget toegevoegd, voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen van prijsbijstelling (€ 50,0 miljoen). Tevens is het saldo van een aantal interdepartementale overhevelingen en overhevelingen tussen de Defensiebegroting en andere artikelen binnen het DMF (€ 26,3 miljoen) en valutakoerscompensatie toegevoegd aan de realisatiefase (€ 0,1 miljoen).
Daartegenover staat dat het budget in de realisatiefase per saldo met € 0,1 miljoen naar beneden is bijgesteld vanwege het aanpassen van de budgetten van verschillende projecten om aan te sluiten bij de verwachte realisatiemomenten.
Exclusief de incidentele suppletoire begroting, hebben de bovengenoemde aanpassingen in de realisatiefase per saldo geleid tot hogere uitgaven in 2025 voor onder andere het project Vervanging Medium Range Anti-Tank (MRAT) (commercieel vertrouwelijk). Daartegenover staat een lager budget in 2025 voor het programma Vervanging Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) door vertragingen in leveringsschema’s en een aantal kleinere, niet-DMP-plichtige, projecten.
Instandhouding
De verhoging van € 23,9 miljoen voor instandhouding wordt met name veroorzaakt door € 18,5 miljoen uitdeling prijsbijstelling en enkele kleinere mutaties.
Kennis en Innovatie
Het instrument bekostiging is vervangen door het instrument opdrachten, omdat de uitgaven in het DMF plaatsvinden via opdrachten. Dit betekent dat in de tabel de mutaties gesaldeerd moeten worden bezien. Deze aanpassing betreft dus een technische wijziging.
Over-/ onderprogrammering
De over- en onderprogrammering wordt met € 650,6 miljoen verlaagd. In het DMF wordt gewerkt met overprogrammering. Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast. Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%. Daarnaast is het, gelet op de druk op de defensie- en arbeidsmarkt, onzeker of alle beschikbare middelen in 2025 tot besteding komen. Om die reden is besloten een deel van het budget over meerdere jaren te spreiden.