Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Infrastructuur en Vastgoed zijn per saldo met € 1.475,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aanpassen van de budgetten om aan te sluiten bij de verwachte realisatiemomenten (€ 1.537,3 miljoen). Onderdeel hiervan is onder andere het bijstellen van de jaaropdracht richting het Rijksvastgoedbedrijf welke vooraf te hoog is ingeschat (€ 639,0 miljoen).

Voor een aantal vastgoedprojecten is het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld omdat deze al voor 2025 zijn aangegaan, waardoor het verplichtingenbudget meerjarig niet meer benodigd is. De diensten en prestaties worden de komende jaren nog geleverd en betaald. Daarnaast is het verplichtingenbudget verlaagd door mutaties die ook in de uitgaven hebben plaatsgevonden.

Daartegenover staat dat het verplichtingenbudget naar boven is bijgesteld door een aantal interdepartementale overhevelingen en overhevelingen tussen de Defensiebegroting en andere artikelen binnen het DMF (€ 46,4 miljoen), het toevoegen van prijsbijstelling (€ 15,3 miljoen) en valutakoerscorrectie (€ 0,2 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2025 wordt per saldo verhoogd met € 535,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Verwerving

De verwervingssfase wordt met € 129,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Enerzijds is dit het gevolg van een hoger budget in de voorbereidingsfase (€ 97,9 miljoen), voornamelijk door het project huisvesting Hoog Risico Beveiliging (HRB) KMar Den Haag (€ 71,8 miljoen). Anderzijds wordt de neerwaartse bijstelling veroorzaakt door een lager budget in de realisatiefase (€ 227,4 miljoen).

De realisatie van een aantal projecten is van 2025 verschoven naar latere jaren en de hiermee samenhangende budgetten schuiven mee. Dit leidt tot een verlaging van het budget met € 284,0 miljoen. Het betreft onder andere de projecten huisvesting MIVD Frederikkazerne (HMF, € 96,6 miljoen), huisvesting HRB KMar Den Haag (€ 72,3 miljoen), Verbeteren Defensie Legering (VDL) Fase 1, 2 en 3 (€ 38,9 miljoen) en Fase 4 (€ 25,0 miljoen), huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra (GZHC, € 18,6 miljoen), Programmakosten Transformatie Vastgoed Defensie (€ 14,4 miljoen) en Herinrichting Kamp Nieuw-Milligen (€ 10,5 miljoen). Het overige verschil wordt veroorzaakt door een aantal kleine herschikkingen die leiden tot een verlaging van het budget met € 7,7 miljoen. Daarnaast heeft een correctie plaatsgevonden van € 11,5 miljoen op eerder uitgekeerde prijsbijstelling voor de PPS-projecten, dit zorgt voor een verdere verlaging van het budget.

Daarnaast zijn er ook mutaties die geleid hebben tot een verhoging van het budget voor de investeringen in realisatiefase. Er is € 36,7 miljoen toegevoegd voor uitgekeerde prijsbijstelling. Voor nieuwe opdrachten die DOSCO ontvangen heeft is € 31,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Dit betreft onder andere de projecten verwerving TNO Rijswijk (€ 25,1 miljoen) en Baanrenovatie Vliegbasis Eindhoven (€ 5,8 miljoen).

Instandhouding

Het budget voor de instandhoudingsuitgaven is met € 112,9 miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een incidentele toevoeging van € 93,0 miljoen om het te verwachten tekort te dekken. Daarnaast is € 15,3 miljoen voor uitgekeerde prijsbijstelling toegevoegd. Een aantal kleinere herschikkingen heeft geleid tot een verhoging van het budget met € 4,6 miljoen.

Over-/ onderprogrammering

Als gevolg van de mutaties die op dit artikel plaatsvinden, wordt ook de overprogrammering aangepast (€ 552,1 miljoen). Hiermee blijft de omvang van de overprogrammering binnen de overeengekomen grens van 30%.