Budgettaire gevolgen van beleid
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) | Mutaties suppletoire begroting september (2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | ||
|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 941.132 | 46.956 | 988.088 |
Uitgaven | 965.050 | 46.956 | 1.012.006 | |
Apparaatsuitgaven | 772.255 | 46.956 | 819.211 | |
7.2 | Apparaatsuitgaven | 772.255 | 46.956 | 819.211 |
Personele uitgaven | 748.709 | 38.506 | 787.215 | |
Eigen personeel | 650.597 | 4.192 | 654.789 | |
Externe inhuur | 72.546 | 34.116 | 106.662 | |
Overige personele exploitatie | 25.566 | 198 | 25.764 | |
Materiële uitgaven | 23.546 | 8.450 | 31.996 | |
Overige materiële exploitatie | 23.546 | 8.450 | 31.996 | |
Programmauitgaven | 192.795 | 0 | 192.795 | |
7.1 | Programmauitgaven | 192.795 | 0 | 192.795 |
Opdrachten | 192.795 | 0 | 192.795 | |
Gereedstelling | 192.795 | 0 | 192.795 | |
Ontvangsten | 25.765 | 0 | 25.765 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2025 is met € 46,9 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2025 wordt verhoogd met € 46,9 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven is met € 38,5 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget (€ 34,1 miljoen) voor Externe inhuur. De vraag naar IT-dienstverlening op het gebied van innovatie en vernieuwing en instandhouding blijft stijgen. In combinatie met de achterblijvende vulling van de organisatie als gevolg van de krappe arbeidsmarkt en vertraging op een aantal IT-projecten is de inhuur voor het JIVC toegenomen. De verhoging van Eigen personeel (€ 4,2 miljoen) betreft budget voor versterking van capaciteit (€ 2,5 miljoen) en het overige verschil van € 1,7 miljoen bestaat uit een aantal kleinere herschikkingen.
Materiële uitgaven
Het uitgavenbudget voor overige materiele exploitatie wordt met € 8,5 miljoen verhoogd. Het betreft aanvullend budget (€ 7,6 miljoen) in verband met de versterking van het cyberdomein. Het gaat hierbij om de aanschaf van materiaal en licenties, en de inrichting van een beveiligde ruimte. Daarnaast is € 0,9 miljoen toegevoegd voor kort cyclische innovatie.