2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 1.218,70 | 1.271,80 | 1.511,50 | 1.429,80 | 1.570,60 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Voordelig saldo 2020 df | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diversen | ‒ 0,6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | |
40,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Generale kasschuif df | 169 | 21 | 174 | 27 | ‒ 271 | |
Plafondcorrectie df | ‒ 51,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prijsbijstelling 2021 | 27,2 | 27 | 38,8 | 36,8 | 61,3 | |
Diversen | 2,2 | 7,8 | ‒ 12,3 | ‒ 9 | ‒ 4,4 | |
146,5 | 55,8 | 200,5 | 54,8 | ‒ 214,1 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extrapolatie | 1.374,00 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 186,9 | 56,7 | 200,5 | 54,8 | ‒ 214,1 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 1.405,60 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 2.711,50 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 1.405,60 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 2.711,50 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 1.218,70 | 1.271,80 | 1.511,50 | 1.429,80 | 1.570,60 | |
Beleidsmatige mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Diversen | ‒ 7,7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | |
‒ 7,7 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||
Technische mutaties | ||||||
Rijksbegroting | ||||||
Generale kasschuif df | 169 | 21 | 174 | 27 | ‒ 271 | |
Prijsbijstelling 2021 | 27,2 | 27 | 38,8 | 36,8 | 61,3 | |
Diversen | 3,7 | 7,8 | ‒ 12,3 | ‒ 9 | ‒ 4,4 | |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | ||||||
Diversen | ‒ 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194,7 | 55,8 | 200,5 | 54,8 | ‒ 214,1 | ||
Stand miljoenennota | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Extrapolatie | 1.374,00 | |||||
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | 186,9 | 56,7 | 200,5 | 54,8 | ‒ 214,1 | |
Stand Miljoenennota 2022 (subtotaal) | 1.405,60 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 2.711,50 |
Totaal Internationale samenwerking | ||||||
Stand Miljoenennota 2022 | 1.405,60 | 1.328,40 | 1.711,90 | 1.484,60 | 1.356,60 | 2.711,50 |
Uitgaven en niet-belastingontvangsten
Beleidsmatige mutaties
Voordelig saldo 2020 DF
Voor versnellingen op het Deltafonds is bij Najaarsnota 2020 het uitgavenplafond verhoogd met 53,4 miljoen euro . Na Najaarsnota heeft er echter nog 48,2 miljoen euro aan onderuitputting plaatsgevonden (waarvan 41 miljoen euro lagere uitgaven, 7,2 miljoen euro hogere niet belastingontvangsten). Het salderen van deze onderuitputting met het verhoogde uitgavenplafond leidt tot een negatief saldo 2020 van ‒ 5,2 miljoen euro op het Deltafonds. Conform reguliere systematiek op de fondsen is dit nadelig saldo uit het vorige begrotingsjaar toegevoegd bij Voorjaarsnota 2021.
Technische mutaties
Generale kasschuif DF
Als gevolg van het geactualiseerde programma is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds, hoofdzakelijk voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en project Afsluitdijk. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en sluit over de looptijd van het fonds op nul.
Plafondcorrectie DF
Voor het deel van de overschrijding op het Deltafonds in 2020 dat samenhing met versnelde uitgaven is bij Najaarsnota 2020 het uitgaven plafond verhoogd. Bij Voorjaarsnota is het plafond daarom verlaagd met 53,4 miljoen euro (waarvan 51,9 miljoen euro lagere uitgaven, 1,5 miljoen euro hogere niet-belastingontvangsten)
Prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toevoeging van de tranche 2021 van de prijsbijstelling aan de begroting van het Deltafonds.
Diversen
Deze post bestaat uit diverse desalderingen, waarvan de desaldering voor de bijdrage van het ministerie van Landbouw, Natuur, en Voedselveiligheid (LNV) voor de Markerwadden het omvangrijkst is (5,9 miljoen euro).
Niet relevant voor het uitgavenplafond
Diversen
Het negatieve saldo op het Deltafonds bedroeg in 2020 ‒ 5,2 miljoen euro. Dit bedrag omvat de versnellingen waarvoor bij Najaarsnota 2020 het plafond is aangepast (-53,4 miljoen euro) en het voordelig saldo (48,2 miljoen euro). Het nadelig saldo is bij Voorjaarsnota toegevoegd aan de begroting van het Deltafonds.