Uitgaven

Meevallers

Projecten mestbeleid

LVVN heeft 7,0 miljoen euro minder uitgegeven aan het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, doordat er onder andere capaciteit is ingezet voor het opstellen van het 8^e actieprogramma.

Verplaatsingsregeling

LVVN geeft 14 miljoen euro minder uit aan de verplaatsingsregeling in 2025 dan geraamd door vertraging in lopende trajecten. Bedrijven hebben meer tijd nodig dan verwacht om de keuze voor bedrijfsverplaatsing te nemen.

Personeelsuitgaven

Vooruitlopend op de taakstelling op personeel en de reorganisatie is LVVN terughoudend geweest met het openstellen van vacatures en vervulling. Dit heeft gezorgd voor onderuitputting van 17 miljoen euro op personeelskosten.

Grondbank

Op het budget van de Nationale Grondbank is een meevaller van 17 miljoen euro ontstaan doordat een aantal gestarte trajecten geen doorgang hebben gevonden.

Subsidieregeling brongerichte aanpak emissies

Vanwege een lager aantal inschrijvingen dan verwacht, wordt 20 miljoen euro minder uitgegeven in 2025.

Overige meevallers

Dit betreft een aantal meevallers van in totaal 55 miljoen euro voornamelijk door vertraging, waaronder Dierwaardige veehouderij (3,5 miljoen euro), de Energie-efficiëntie (EG) regeling en de Marktintroductie energie-innovaties (MEI) regeling voor de glastuinbouw (3,4 miljoen euro) en een ecologisch impulspakket voor de Wadden (2,3 miljoen euro).

Tegenvallers

Materiële uitgaven

De materiële kosten vallen hoger uit dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door tegenvallers op verschillende budgetten, waaronder de kosten van het Inkoopuitvoeringscentrum van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en hogere realisatie op in-en uitbesteding.

Tekort Groenfonds

Het Groenfonds heeft een tekort van 5,2 miljoen euro op haar begroting in 2025 door meer uitgaven op uitgegeven garanties. Conform de uitvoeringsovereenkomst is LVVN verantwoordelijk voor het aanvullen van dit tekort.

Overige tegenvallers

Dit betreft een aantal tegenvallers van in totaal 23 miljoen euro, waaronder meer uitgaven op de subsidieregeling Samenwerking Extensivering (extensiveringsregeling in veenweidegebied) (2,0 miljoen euro), Maatwerkoplossingen piekbelasters (2,0 miljoen euro) en verbetering dierenwelzijn gezelschapsdieren (1,8 miljoen). De voornaamste oorzaak is uitbetalingen van vorig jaar die opgeschoven zijn naar dit jaar.

Intensiveringen

Pelsdieren

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft uitspraak gedaan in rechtszaken aangespannen door een aantal nertsenhouders over de hoogte van de vergoeding voor het vervroegd verbod op de pelsdierhouderij wegens Covid-19. Het vervroegde verbod is ingegaan op 8 januari 2021. Het financieel nadeel van de pelsdierhouders is in 2021 en 2022 financieel gecompenseerd. Het CBb heeft onder andere bepaald dat de overheid de hoogte van deze vergoedingen niet had mogen verlagen voor het normaal maatschappelijke risico en geen korting voor leegstand in de beleidsregel had mogen opnemen. In 2025 verwacht LVVN hiervoor 25 miljoen euro te betalen. In 2026 volgen nog verdere betalingen.

Overboekingen met andere begrotingen

Bijdrage LVVN NWO-SIA

Hogescholen kunnen financiering aanvragen voor thematisch onderzoek met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. LVVN draagt 4,4 miljoen euro bij aan regieorgaan SIA (onderdeel van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) via de begroting van OCW.

Natuurbrandpreventie

LVVN heeft zich gecommitteerd om provincies financieel te ondersteunen voor het opstellen van natuurbrandbeheersingsplannen en begeleiden van betrokken partijen. Met deze mutatie wordt 6 miljoen euro bestemd voor natuurbrandpreventie overgeheveld naar het Provinciefonds.

Overige overboekingen

Dit betreft verschillende overboekingen van in totaal 19 miljoen euro waarvan het merendeel decentrale uitkeringen betreft. Het gaat onder andere om een maatwerkuitkering aan de gemeente Nederweert (4,0 miljoen euro), een gebiedsofferte agrarisch natuurbeheer voor Noord-Nederland (3,0 miljoen euro) en compensatie voor werkzaamheden die gemeenten verrichten in het kader van de uitkoopregelingen (4,1 miljoen euro). 

Technisch

Energie Efficiëntie Glastuinbouw-regeling

De afgelopen jaren is er veel ingetekend op de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) regeling. Een deel van de subsidiebeschikkingen waarop een voorschot is betaald komt in werkelijkheid niet tot uitvoering of voldoet niet meer (volledig) aan de voorwaarden. Dit budget wordt aan LVVN terugbetaald, wat binnenkomt als ontvangst op de LVVN-begroting. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en aan de uitgavenkant met hetzelfde bedrag opgehoogd.

Wageningen Research

De subsidierelatie met Wageningen Research bestaat uit meerdere subsidies onder de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)-regeling. Met deze onderliggende technische mutaties worden de budgetinstrumenten in lijn gebracht met de subsidiebeschikkingen. 

Overige technische mutaties

Dit betreft een verzamelpost van een aantal technische mutaties, met name desalderingen.

Ontvangsten

Meevallers

Terugbetaling voorschot Lbv(+)

Dit zijn middelen die zijn teruggestort door ondernemers die meededen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de uitkoopregeling voor veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv+) maar zichzelf uiteindelijk terugtrokken. 17 miljoen euro komt via de RVO terug op de LVVN-begroting.

Overige meevallers

Dit betreft een aantal meevallers van in totaal 18 miljoen euro, waaronder ontvangsten voor de visserij (2,4 miljoen euro), ontvangsten van de RVO voor dierenwelzijn (2,2 miljoen euro) en ontvangsten uit fosfaatrechten en dierrechten (2,9 miljoen euro).

Tegenvallers

Medefinanciering mestbeleid

Het gaat hier om monitoringskosten die in 2025 zouden worden gemaakt maar zijn doorgeschoven naar 2026. De sector draagt een deel bij van de doorgeschoven kosten waardoor LVVN in 2025 dus minder ontvangsten heeft.

Terugontvangsten voorschot MGA

Van de middelen die aan provincies zijn voorgeschoten voor de regeling Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven is minder aan LVVN terugbetaald in 2025 dan geraamd. Dit leidt tot een tegenvaller van 41 miljoen euro. Provincies hebben tot 2027 om de middelen terug te betalen.

Overige tegenvallers

Dit betreft een aantal tegenvallers van in totaal 8 miljoen euro, waaronder minder verbeurdverklaringen dan verwacht (2,8 miljoen euro) en ontvangsten voor de uitvoering van Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) (1,3 miljoen euro).

Technisch

Energie Efficiëntie Glastuinbouw-regeling

De afgelopen jaren is er veel ingetekend op de Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) regeling. Een deel van de subsidiebeschikkingen waarop een voorschot is betaald komt in werkelijkheid niet tot uitvoering of voldoet niet meer (volledig) aan de voorwaarden. Dit budget wordt aan LVVN terugbetaald, wat binnenkomt als ontvangst op de LVVN-begroting. Deze ontvangsten worden gedesaldeerd en aan de uitgavenkant met hetzelfde bedrag opgehoogd.

Overige technische mutaties

Dit betreft een verzamelpost van een aantal technische mutaties, met name desalderingen.

Uitgaven

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van Miljoenennota.

Ontvangsten

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van Miljoenennota.