Uitgaven

Meevallers

Onderuitputting

Op de BZ-begroting is 1,3 miljoen euro aan onderuitputting. Deze onderuitputting is het saldo van diverse hogere en lagere uitgaven en dekking uit onvoorzien. De realisaties op de apparaatsuitgaven vallen tegen. Daarnaast is er een tegenvaller op consulaire dienstverlening door een verkeerde raming voor consulaire informatiesystemen. De uitgaven aan veiligheid en stabiliteit zijn lager doordat een VN-vredesmissie beëindigd is. Ook worden er middelen van het artikel onverdeeld ingezet.

Intensiveringen

Nabetaling Traditionele Eigen Middelen

Er is een Traditionele Eigen Middelen (TEM) nabetaling van 430 duizend euro gedaan aan de Europese Unie naar aanleiding van een herbeoordeling van dossiers. Ten behoeve van deze nabetaling zijn deze middelen na aftrek van perceptiekostenvergoeding (120 duizend euro) overgeheveld vanaf de reservering op de aanvullende post naar de BZ-begroting.

Generaal dossier

EU-afdrachten

De derde aanvullende begroting (DAB3) van de Europese Commissie stelt een hoger betalingsniveau voor dan geraamd (155 miljoen euro). Daarnaast wordt de BNI-afdracht verlaagd als gevolg van hogere ontvangsten uit invoerrechten en boete-inkomsten op EU-niveau (158 miljoen euro). Dit leidt per saldo tot een verlaging van de EU-afdrachten met 3 miljoen euro.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboekingen met Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp

Dit betreft een overboeking van 2,5 miljoen euro voor het Mensenrechtenfonds en van 5 miljoen euro als bijdrage vanuit BHO aan het apparaat. BHO kent namelijk een programmabegroting, waarbij het apparaat verantwoord wordt op de begroting van Buitenlandse Zaken (BZ). De overboeking wordt gedaan, omdat de apparaatsuitgaven dit jaar hoger uitvallen dan eerder geraamd (mede door het CAO Rijk).

Overboekingen met Defensie

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De grootste bijdrages zijn van Defensie aan BZ voor de Civiele Missie Pool (1 miljoen euro), een project in Moldavië (1,3 miljoen euro) en 3 pantservoertuigen voor de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (0,7 miljoen euro).

Overboekingen met Economische Zaken

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties. De grootste bijdrage is van EZ aan BZ ten behoeve van loonkosten van personeel van de RVO (2 miljoen euro).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft het saldo van verschillende mutaties, waaronder overboekingen met Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Technisch

Desalderingen

Dit is een saldo van verschillende mutaties. De uitgaven aan de NAVO-top waren hoger dan geraamd. Er is een vredesmissie van de VN beëindigd om de hogere uitgaven te dekken. Daarnaast is er een meevaller op loonkosten voor lokaal personeel. Deze wordt ingezet voor een tegenvaller die voortvloeit uit het CAO Rijk.

Overig technisch

Dit betreft verschillende herschikkingen op de eigen begroting die per saldo op nul sluiten.

Niet-kaderrelevant

Niet-kaderrelevant

Dit betreft een herschikking in middelen voor Oekraïne die per saldo op nul sluit.

Actualisatie invoerrechten

Bij de invoerrechten treedt er gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op. Dit verschil ontstaat doordat er aan de inkomsten- en uitgavenkant van de Rijksbegroting een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten (TEM) om te corrigeren voor dit saldo-effect. Deze correctie leidt tot een daling in invoerrechten van 215 miljoen euro.

Ontvangsten

Generaal dossier

Perceptiekostenvergoeding

Nederland ontvangt 25% van de bruto af te dragen invoerrechten (TEM) als perceptiekostenvergoeding. Vanwege de lager dan verwachte invoerrechten, nemen ook de ontvangsten van de perceptiekostenvergoeding af met 54 miljoen euro.

Technisch

Desalderingen

Dit is een saldo van verschillende mutaties. De grootste mutatie betreft een desaldering met betrekking tot de NAVO-top. Daarnaast zijn er desalderingen met betrekking tot personele uitgaven en consulaire dienstverlening.

Uitgaven

Overboekingen met andere begrotingen

Lagere ODA-toerekening eerstejaarsasielopvang MPP 2025

In de Meerjaren Productie Prognose (MPP) 2025 is de raming van de asielinstroom lager dan bij de Voorjaarsnota 2025. Een deel van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit ontwikkelingslanden wordt betaald vanuit het Official Development Assistance (ODA) budget. Omdat er sprake is van lagere bezettingsaantallen, worden de ODA-middelen die te veel zijn overgeboekt naar de begroting van Asiel en Migratie nu teruggeboekt naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp (circa 116 miljoen euro).

Overboekingen met Buitenlandse Zaken

Dit betreft een overboeking van 2,5 miljoen euro (ODA) voor het Mensenrechtenfonds en van 5 miljoen euro (non-ODA) naar het apparaatsartikel op de begroting van Buitenlandse Zaken (BZ). BHO maakt namelijk gebruik van het apparaat van BZ. De overboeking wordt gedaan, omdat de apparaatsuitgaven dit jaar hoger uitvallen dan eerder geraamd (mede door het CAO Rijk).

Overige overboekingen met andere begrotingen

Dit betreft een saldo van drie overboekingen, waaronder 243 duizend euro vanuit de begroting van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) ten behoeve van een bijdrage aan het Milieuprogramma van de VN (UNEP), en 232 duizend euro naar de begroting van Economische Zaken (EZ) voor de bijdrage aan de ACM.

Technisch

Desalderingen

Er wordt 8 miljoen euro onttrokken aan de begrotingsreserve van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) om tegenvallers op financiële sector subsidies te dekken. Ook wordt er 6 miljoen euro onttrokken uit de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en ingezet voor het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) bij de RVO, conform afspraken bij oprichting van het DTIF.

Overig technisch

Dit betreft diverse herschikkingen binnen de begroting die per saldo op nul sluiten.

Ontvangsten

Technisch

Desalderingen

Er wordt 8 miljoen euro onttrokken aan de begrotingsreserve van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) om tegenvallers op financiële sector subsidies te dekken. Ook wordt er 6 miljoen euro onttrokken uit de verouderde Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en ingezet voor het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) bij de RVO, conform afspraken bij oprichting van het DTIF.