Uitgaven

Meevallers

Regeling tegemoetkoming schade

Op het opdrachtenbudget regeling tegemoetkoming schade is een meevaller ontstaan van 10,5 miljoen euro door minder toekenningen dan eerder geraamd.

Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding

Dit betreft een meevaller op het terrein Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding doordat bij een aantal projecten sprake was van lagere uitgaven dan geraamd (3,6 miljoen euro). Daarnaast was begin dit jaar abusievelijk een budgetreservering van 7 miljoen euro gedaan die niet nodig was, omdat de overboeking al enkele jaren eerder had plaatsgevonden.

Vernieuwing Missiekritische Communicatie (VMX)

Door vertraging bij het project VMX voor een nieuw communicatiesysteem voor hulpdiensten is er een meevaller van 15,7 miljoen euro.

Nog onverdeeld: Verhogen taaleis en keteneffecten

Er is sprake van een meevaller doordat het gereserveerde budget voor het verhogen van de taaleis voor naturalisatie van niveau A2 naar B1 niet is besteed en doordat het niet nodig was de keteneffecten van middelen voor de politie door te verdelen in 2025. In totaal leidt dit tot een meevaller op artikel nog onverdeeld van circa 22,4 miljoen euro.

Straffen en Beschermen

Binnen het beleidsterrein Straffen en Beschermen is een meevaller van circa 27,6 miljoen euro ontstaan doordat uitvoeringsorganisaties de middelen niet volgens planning konden besteden door arbeidsmarktproblematiek. Deze meevallers liggen onder andere bij de aanpak criminaliteitsfenomenen, intra- en extramurale sanctie uitvoering en slachtofferzorg.

Inburgering en voorinburgering

Zowel bij inburgering als voorinburgering blijven middelen over, wat leidt tot een meevaller van 26,6 miljoen euro. Er blijven met name middelen over, omdat het aantal statushouders dat deelneemt aan voorinburgering bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) lager is dan verwacht.

Ondermijning

Op ondermijning is een meevaller ontstaan van circa 27 miljoen euro. Dit komt door de vertraagde wetgevingstrajecten en middelen die retour zijn ontvangen van uitvoeringsorganisaties, omdat zij de middelen niet konden besteden door arbeidsmarktproblematiek.

Rechtsbijstand

Er is sprake van een meevaller op de toevoegingen rechtsbijstand van 56 miljoen euro. Deze meevaller wordt met name veroorzaakt door een lager aantal toevoegingen voor asiel en civiele zaken dan geraamd.

Overige meevallers

Overige mutaties op deze post betreffen kleine meevallers, waaronder een meevaller op het apparaatsbudget.

Tegenvallers

Invulling apparaatstaakstelling 2025

Deze post bedraagt een tegenvaller van circa 28 miljoen euro als gevolg van het niet kunnen realiseren van de apparaatstaakstelling.

Meerkosten posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Er is sprake van een tegenvaller op de Vangnetregeling Gezond en Veilig werken (voor agenten met PTSS) van 16 miljoen euro. Deze meerkosten worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere instroom in het oude stelsel en een hogere doorstroom van smartengeld naar restschade (een categorie met een hogere vergoeding).

Uitvoeringskosten Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Deze post bedraagt een tegenvaller van 7,1 miljoen euro als gevolg van de hogere kosten van inburgeringsexamens bij DUO.

Wetboek van strafvordering

Deze tegenvaller van circa 5,4 miljoen euro is onder andere ontstaan doordat de uitgaven voor de herziening van het Wetboek van Strafvordering hoger uitvallen dan bij de Voorjaarsnota 2025 werd verwacht.

Overige tegenvallers

Overige tegenvallers omvatten onder andere overige subsidies inburgering (3,1 miljoen euro), een afrekening van de werkkostenregeling (WKR) (3 miljoen euro) en een tegenvaller bij de Raad voor de Kinderbescherming als gevolg van gestegen kosten van de shared service organisaties (2,5 miljoen euro).

Generaal dossier

Tegenvaller: Afpakken verbeurd verklaarde gelden

Deze mutatie betreft een terugbetaling aan het OM in het kader van eerdere verbeurdverklaring van inbeslaggenomen gelden ter hoogte van 434 duizend euro (dit is door afronding een nul in de tabel).

Meevaller: Bewaken en beveiligen

Er is sprake van een meevaller van circa 57 miljoen euro op het budget voor bewaken en beveiligen bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit komt onder andere doordat de realisatie voor het lopende jaar bij ketenpartners achterblijft. De resterende middelen worden conform de begrotingsregels teruggeboekt.

Overboekingen met andere begrotingen

Overboeking onderwijs Justitiële jeugdinrichtingen (JJI) van OCW

Met deze overboeking vindt er een verrekening plaats van de onderuitputting (6,8 miljoen euro) bij het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Overboeking Tijdelijke wet Groningen van BZK

In de novelle op de Tijdelijke Wet Groningen is geregeld dat Groningers onder andere juridische bijstand kunnen inroepen via de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). Met deze overboeking vanuit het ministerie van BZK worden deze kosten (5,9 miljoen euro) gecompenseerd. Het betreft compensatie voor afgegeven toevoegingen.

Overboeking Teruggave middelen bewaken en beveiligen van Defensie

Deze overboeking betreft een teruggave van middelen (4,9 miljoen euro) verstrekt aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het kader van bewaken en beveiligen in 2025.

Overboeking Teruggave middelen ondermijning van Defensie

Deze overboeking betreft een teruggave van middelen (2,5 miljoen euro) verstrekt aan de Koninklijke Marechaussee (KMar) in het kader van ondermijning in 2025. 

Overige overboekingen met andere begrotingen

Deze post betreft kleinere overboekingen van onder de 2 miljoen euro met andere departementen.

Technisch

Desalderingen

Deze post bevat diverse desalderingen. De grootste desaldering betreft interne verrekeningen op de begroting van JenV die ten behoeve van kennisontwikkeling bij het TNO naar het ministerie van Economische Zaken moeten worden overgeheveld (4,0 miljoen euro). Verder worden op basis van de jaarverantwoording 2024 vanuit GGD GHOR middelen (1,5 miljoen euro) teruggevorderd die worden ingezet voor doelstellingen binnen de versterking van de forensische geneeskunde. 

Overig technisch

Deze post bestaat uit enkele technische mutaties en betreft veelal correcties en herschikkingen van budgetten binnen de JenV-begroting.

Ontvangsten

Meevallers

Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's) en mainports

Deze post bedraagt het totaal aan te verwachte terugbetalingen van de RIEC's en mainports omdat zij de middelen niet konden besteden door arbeidsmarktproblematiek. In totaal bedraagt dit 12 miljoen euro.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Forensische zorg

Deze mutatie betreft een niet geraamde ontvangst van 3,2 miljoen euro over de opdracht forensische zorg 2024.

Overige meevallers

Overige meevallers omvatten onder andere een meevaller bij de NCTV, onder andere als gevolg van terug ontvangsten op de versterkingsgelden en subsidies (2,8 miljoen euro), een meevaller als gevolg van ontvangsten met betrekking op eerdere jaren (2,3 miljoen euro) en een meevaller bij tariefinkomsten van dienst Justis als gevolg door meer aangevraagde Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG’s) (2 miljoen euro).

Tegenvallers

Bijdrage medeoverheden: overige preventievemaatregelen

Deze post betreft een eerder geboekte ramingsbijstelling van 4 miljoen euro voor de bijdrage aan medeoverheden voor overige preventieve maatregelen. Deze verwachte bijstelling is nog niet gerealiseerd en leidt daardoor tot een tegenvaller.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Deze tegenvaller van 4,9 miljoen euro wordt veroorzaakt doordat er minder boete-ontvangsten door de AP zijn geïnd dan eerder geraamd.   

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Deze tegenvaller van 16 miljoen euro bij het CJIB komt doordat er minder administratiekostenvergoedingen zijn geïnd als gevolg van een lager aantal boetes.

Overige tegenvallers

Overige tegenvallers omvatten onder andere een tegenvaller bij op het terrein van rechtspleging en rechtshandhaving (3 miljoen euro), een tegenvaller bij de griffieontvangsten als gevolg van achterstand bij de instroom van zaken waar griffierechten over wordt geheven (3 miljoen euro) en een tegenvaller bij Justis die te maken heeft met tegenvallers bij diverse producten, zoals de wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) (circa 3 miljoen euro).

Generaal dossier

Tegenvaller: Boetes en transacties

Op basis van de realisatie tot dusver wordt bij boetes en transacties rekening gehouden met een tegenvaller van circa 40,2 miljoen euro. Er is sprake van een daling in het aantal boetes, waardoor de raming voor de opbrengsten uit boetes naar beneden is bijgesteld.

Tegenvaller: Afpakken

De afpakraming bevat een tegenvaller van circa 292,4 miljoen euro. Deze tegenvaller wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van grote schikkingen.

Technisch

Desalderingen

Zie gelijknamige post bij uitgaven.

Overig technisch

Deze post bestaat uit enkele technische mutaties en betreft veelal correcties en herschikkingen van budgetten binnen de begroting van Justitie en Veiligheid.