| UITGAVEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 7.566,4 | 7.580,1 | 7.504,0 | 7.503,9 | 7.510,0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| A1 rijksoverheid (incl. zbo's) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 6,9 | – 15,9 |
| A1 rijksoverheid (incl. zbo's)a1 rijksoverheid (incl. zbo's) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – 8,0 | – 18,4 |
| Afroming ivent | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allocatie energie, bewaking & beveiliging | 24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Allocatie ereschuld | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijdrage buza bescherming ambassades door bsb | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Doorwerking eindejaarsmarge def | 121,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Doorwerking verkoopopbrengsten | – 73,6 | – 14,6 | – 15,9 | – 13,3 | – 9,8 |
| H86 vrijgave tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid | 0,0 | – 59,5 | – 59,5 | – 59,5 | – 59,5 |
| Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017 | – 95,0 | 0,0 | 30,0 | 21,0 | 44,0 |
| Kasschuif sbk | – 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Uitdelen allocatie gelden | – 60,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diversen | 14,3 | 3,0 | – 1,0 | – 3,0 | – 5,7 |
| – 22,7 | – 31,1 | – 46,4 | – 69,7 | – 65,3 | |
| Technische mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Diversen | – 3,6 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
| Niet tot een ijklijn behorend | |||||
| Diversen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – 3,6 | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | – 26,3 | – 26,1 | – 41,1 | – 64,6 | – 60,2 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 7.540,1 | 7.554,0 | 7.462,9 | 7.439,3 | 7.449,8 |
| Totaal Internationale samenwerking | 248,4 | 18,4 | 16,7 | 15,4 | 14,0 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 7.788,5 | 7.572,4 | 7.479,6 | 7.454,7 | 7.463,8 |
| NIET-BELASTINGONTVANGSTEN | bedragen in miljoenen euro's | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Stand Miljoenennota 2013 (excl. IS) | 372,4 | 345,3 | 306,1 | 272,1 | 265,0 |
| Beleidsmatige mutaties | |||||
| Rijksbegroting in enge zin | |||||
| Afroming ivent | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bijstelling verkoopbrengsten | – 73,6 | – 14,6 | – 15,9 | – 13,3 | – 9,8 |
| Diversen | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| – 24,4 | – 14,6 | – 15,9 | – 13,3 | – 5,3 | |
| Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2013 | – 24,4 | – 14,6 | – 15,9 | – 13,3 | – 5,3 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 (subtotaal) | 348,0 | 330,7 | 290,2 | 258,8 | 259,7 |
| Totaal Internationale samenwerking | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Stand Voorjaarsnota 2013 | 349,4 | 332,1 | 291,6 | 260,2 | 261,1 |
A1 rijksoverheid (incl. ZBO’s)
De taakstelling «rijksoverheid» uit het regeerakkoord Rutte 2 is verwerkt op de artikelonderdelen van de ondersteunende diensten van het Commando dienstencentrum en Directie materieelorganisatie.
Afroming IVENT
Dit betreft de afdracht van de winst in 2012 van het agentschap IVENT aan het moederdepartement.
Allocatie energie, bewaking & beveiliging
Voor 2013 is het exploitatiebudgettekort voor energie en water afgedekt (21,6 mln.). Ook is aan de personeelsexploitatie van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie extra budget toegekend (2,5 mln.).
Allocatie ereschuld
Dit betreft de uitvoering van de regeling ereschuld veteranen waarbij zich hoger dan geplande uitgaven voordoen van 36 mln.
Bijdrage BuZa bescherming ambassades door BSB
Van het ministerie van Buitenlandse Zaken is 15,3 mln. ontvangen voor de uitvoering van de bescherming van ambassadepersoneel door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van het CKmar.
Doorwerking eindejaarsmarge
Het defensiebudget wordt bijgesteld met een bedrag van 121,3 mln. Dit betreft de definitieve eindejaarsmarge als gevolg van de gerealiseerde bedragen in 2012.
Doorwerking verkoopopbrengsten
De lagere ontvangsten worden vooral veroorzaakt door het verschuiven van de verkoopontvangsten (– 73,6 mln.) van roerende en onroerende goederen naar latere jaren als gevolg van afnemende mogelijkheden op de markt.
H86 korting tbv nieuw budget internationale vrede en veiligheid
Dit betreft maatregel H86 uit het regeerakkoord.
Kasschuif 2013 naar 2015 t/m 2017
Door middel van deze kasschuif is er een neerwaartse bijstelling van gereedstelling en materiële exploitatie DMO in 2013. Hiermee worden de budgetten voor investeringen grootmaterieel verhoogd met 30 mln. In 2015, met 21 mln. in 2016 en met 44 mln. in 2017.
Kasschuif SBK
Door vertraging in het personele reorganisatietraject wordt een deel van de budgetten (40 mln.) voor de SBK regelingen doorgeschoven naar 2014, omdat dan naar verwachting een hogere instroom is te verwachten in de desbetreffende regelingen.
Uitdelen allocatie gelden
Vanuit het artikel nominaal zijn het exploitatiebudgettekort voor energie en water (– 21,6 mln.) en ereschuld (– 36 mln.) afgedekt.
Diversen
Dit betreft onder andere de uitkering van de component sociale lasten ontwikkeling van de loonbijstelling voor 2013 en diverse budgetoverhevelingen met andere departementen.